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长期投资内部控制:5 个子流程、48 个风险点
子流程风险点长期投资计划投资计划没有包括所有的投资项目编制长期投资计划所收集的信息不完整长期投资计划的编制中出现错误,比如投资的项目、范围、金额长期投资计划没有得到有效的授权、批准长期投资的编制脱离实际,没有根据实际情况更新计划不相关的人
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蝉知
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