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贵州茅台:2021 年度内部控制评价报告
贵州茅台酒股份有限公司2021 年度内部控制评价报告贵州茅台酒股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合贵州茅台酒股份有限公司(以下简称公司)内部控制制度和评价
关于对某单位年度工会经费预算执行情况的审计报告
审先生:近年,越来越多的单位都已经按要求
三公经费审计方法和重点
三公经费是指政府部门人员在因公出国境、公务车购置及运行、公务接待过程中使用的财政经费。三公经费是公职人员在履行职责即办理委托代理事项过程中产生的费用。三公经费是财政预算支出的核心部分,若管理不善容易引发党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃
采购、付款审计:谨记10 大要点!
企业的采购业务有大有小,但无论大小都是作
xx 公司原总经理离任经济责任审计报告(收藏)
按照已发布的《离任审计制度》,应集团人力
审计问题整改闭环管理制度
审计问题整改闭环管理制度一、目的为了促进
终于明白!有的审计,如此不受重视(审计营销很重要)
如何做好内部审计部门营销?培养审计部门的
供应商价格审计管理办法
内审网/ 整编供应商价格审计管理办法为保证生产经营正常进行,维护价格环境的公平,确保集团年度目标的实现,特制定本办法。一、审计依据主要是根据《中华人民共和国合同法》、财务制度要求等相关国家法律法规、集团相关的管理制度和指标要求、各分公司制定
人力资源管理审计:3 大阶段90 个具体审计方法
内审网/ 整编审计目标:1. 对人力资源流程有个全面的理解;2. 评价人力资源流程和相关内部控制的效果和效率;3. 对支持人力资源流程的信息系统的可靠性和质量进行评价。审计程序:一、准备阶段:1. 和内部审计经理召开计划会议,对范围、方法和时间进行讨论,确
采购全过程审计:我的19 项具体审计程序、方法(供参考)
1 、采购申请、供应商选择、下单、审核、收货、检验等岗位是否分离审计程序: 与相关部门人员沟通,确认相关岗位是合理分离的;抽查各岗位形成的文本资料检查制单、复核人员签名。2 、采购部门所依据的月度物资需求计划是否经授权人员有效审批审计程序:抽查
蝉知7.4.1