项目评价分析流程控制表
项目评价分析流程控制 |
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控制事项 |
详细描述及说明 |
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阶段 控制 |
D1 |
1 .评价小组根据企业年度计划,按照企业发展规划进行先期市场调查,了解市场需求及国家的有关规定、规划、政策等 2 .评价小组根据市场调查结果、需求状况等编制《项目建议书》,并报请总经理审批 |
D2 |
3 .评价小组编制《项目可行性研究报告提纲》 4 .评价小组将《项目可行性研究报告提纲》送交工程部、技术管理部、市场开发部和财务部,让各部门对项目进行初步的研究和预测,并递交项目预测结果 |
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D3 |
5 .评价小组汇总各部门做出的项目预测结果(工程部对项目的施工难度进行的预测、技术管理部对项目技术难度进行的预测、市场部对工程项目的市场前景进行的预测、财务部对项目成本与利益进行的预测)联 6 .评价小组根据汇总的项目预测结果,编制《项目可行性研究报告》,并报请总经理审批 7 .总经理组织召开会议,就评价小组申报的工程项目进行讨论,并形成一致意见 8 .评价小组根据讨论意见的结果,将《项目可行性研究报告》备案留存,并办理项目立项手续 |
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相关规范 |
应建 规范 |
1 工程项目决策管理制度 |
参照 规范 |
1 《企业内部控制应用指引》 1 《企业会计准则 — 基本准则》 |
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文件资料 |
1 《项目建议书》 1 《项目可行性研究报告提纲》 1 《项目可行性研究报告》 1 《施工难度预测报告》 1 《市场前景分析报告》 1 《财务预测报告》 |
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责任部门 及责任人 |
1 工程部、技术管理部、评价小组、市场开发部、财务部 1 总经理、工程部人员、其他相关部门人员 |
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