项目发包控制流程控制表
项目发包控制流程控制 |
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控制事项 |
详细描述及说明 |
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阶段 控制 |
D1 |
1 .工程部经理拟定工程项目发包管理规定,报请总经理审批 2 .工程项目发包管理规定得到总经理审批后,工程部经理确定需要发包的工程项目,委托具有相应资质的标的编制单位编制工程预算 |
D2 |
3 .如果工程项目预算超过企业规定的额度,相关部门应及时通报给相关招投标管理机构;如果工程项目预算在企业规定的额度范围之内,工程项目采用直接发包的方式 |
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D3 |
4 .确定工程项目发包方式后,工程部经理编制《工程项目发包方案》,报请总经理审批 5 .如果采用公开招标的方式,工程部经理还需编制《工程项目发包批准书》,报请市招投标管理机构审批 6 .《工程项目发包批准书》得到市招标管理机构审批后,工程部经理组织实施发包方案 |
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相关规范 |
应建 规范 |
1 《工程项目发包管理细则》 |
参照 规范 |
1 《中华人民共和国招投标法》 1 《工程项目发包批准书》 1 《企业内部控制应用指引》 |
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文件资料 |
1 《工程项目发包方案》 1 《工程项目发包批准书》 |
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责任部门 及责任人 |
1 工程部 1 总经理、工程部经理 |
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