合同管理流程控制表
合同管理流程控制 |
||
控制事项 |
详细描述及说明 |
|
阶段 控制 |
D1 |
1 .财务部对合同中有关付款的条款进行审核,并提出审核意见 |
D2 |
2 .合同签订后,合同的承办部门将合同交归口管理部门进行编号、备案 |
|
D3 |
3 .归口管理部门作为合同的专门管理部门,需要对各类合同的文件和资料进行编号和恰当保存,以备参考 |
|
相关规范 |
应建 规范 |
1 合同管理岗位责任制度 1 合同归口管理制度 1 合同分级管理制度 |
参照 规范 |
1 《中华人民共和国合同法》 1 《内部会计控制规范——基本规范(试行)》 |
|
文件资料 |
1 合同承办部门签订的合同文本 |
|
责任部门 及责任人 |
1 合同归口管理部门、合同承办部门、财务部 1 总经理、法律顾问、归口管理部门人员、承办部门人员、财务部人员 |
同行都在看,公众号搜索“内审网”关注
和100000+行业精英共同学习、分享、交流
>>免费资料:内审|内控|监察|财务|税务|office…资料,请在内审网公众号后台回复"资料"(仅限学习研究,不得用于商业用途)
>>注会教材:2018年CPA教材PDF电子版,后台回复“注会教材”
>>报告大全:内审内控各种报告模板大全,请在内审网公众号后台回复"报告大全"
>>制度大全:企业各领域制度模板大全,请在内审网公众号后台回复"制度大全"
>>流程大全:企业各领域流程图大全,请在内审网公众号后台回复“流程大全”
>>免费入群:内审内控财税精英交流QQ\微信群,请在内审网公众号后台回复"加群"
>>免费咨询:内审内控问题咨询,请在内审网公众号后台回复"咨询"
>>原创投稿:原创作品投稿,免费上头条,请在内审网公众号后台回复"投稿"
知识需要分享,思想需要碰撞
右上角分享,让朋友们一起阅读吧