审计实务
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2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
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2026-07-15
内部审计全维度实战进阶（线下+线上）实务咨询课程 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶” （线下+线上）实务咨询课程的通知 各相关单位： 在新的发展阶段，内部审计已成为风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手，内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位，持续加...
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2026-05-17
重中之重！招投标管理专项审计方案（全过程15方面） 置顶
|| 全文11000+字。“这个项目走招投标流程走了三个月，黄花菜都凉了！”“中标价这么低，最后肯定要通过变更找回来，走着瞧。”“每次都是那几家中标，其他人都是来陪跑的，走个过场而已。”“验收的时候什么问...
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2024-12-27
工程管理专项审计方案： 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审，我们这次装修，明明没有更换防盗门，怎么还收了5万多防盗门的费用，预算怎么做的，没人审核吗？”“刚到冬天，取暖器一开，电源就跳闸，电线这么细，怎么回事呢！”“我们明明要求黑色大理石...
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2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理：专项审计方案（全流程59方面） 置顶
|| 全文 14000+字。近年，人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜，而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审，你们知道吗，XX部门XX员工已经找好工作...
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2024-11-07
重点关注！销售与收款管理专项审计方案（全过程27大方面） 置顶
|| 全文12000+字。“内审，你们了解吗，XX公司退货率如此之高，还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了？”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品，也没看到代销代存文件，还混在车辆上一同发出！”“A...
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2024-10-23
水深猫腻多！采购管理专项审计方案（全流程20方面） 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西，怎么这么慢，流程不能简化些吗？”“XX，我同学单位买的这个材料，价格低不少！”“这批货，没法用，质量太差，严重影响生产效率!”“现在这个行情下，大家都有...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案：审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”？哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”？而这些年，知名企业（含上市公司）投资失控案例频现，有的审计无法入场、有...
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2023-06-18
内部审计访谈：关键步骤，这24个坑，不要再踩！ 置顶
无访谈，不审计！审计访谈是审计工作中最最常用的方法，是审计人员最最必备的关键技能，也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到，关于审计访谈理论的相关介绍，但是，一旦落到不同实务场景的审计项目中，一旦需要...
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2023-01-11
审计整改管理办法（附整改通知函）
审计整改管理办法 第一章 总则第一条 为进一步深化审计管理工作，更好地服务于企业的经营发展，促进审计查出问题的及时整改落实，加速审计成果转化，特制定本办法。第二条 本办法适用于XX集团股份有限公司及下属各...
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2023-01-08
2023年审计工作管理计划（收藏）
内审网 / 整编一、指导思想牢固树立以审计促进公司治理的审计理念，坚持服务大局、围绕中心、突出重点的工作方针，寓服务于监督，寓帮助于促进，充分发挥内部审计对经济安全、健康运行的免疫功能，促进集团经济的平稳、高效发...
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2023-01-07
干成优秀审计项目：我的三点体会（启发）
张远 / 文；内审网 / 整编徐州市贾汪区审计局《某公司资产负债损益审计项目》和《贾汪区采煤塌陷地治理情况专项审计调查》项目先后获评全国地方审计机关优秀审计项目，结合多年来审计实践经验，笔者谈一谈做好优秀审计项目...
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2023-01-06
工程发包与承包违法行为：审计取证、认定指引（24大项）
黄火顺 / 文；内审网 / 整编建筑工程施工发包与承包违法行为取证认定的审计探索根据《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例规定，和相关法规规章要求，就建筑工程施工发包与承包违法情形如何取证认定，结合实践经验进行梳理分类...
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2023-01-03
对审计报告“无意见”，就是好事？
肖正兰 / 文；内审网 / 整编应重视和规范被审计单位对审计报告的回复意见从事基层审计工作多年，特别是近年来分管审计法规审理工作，笔者发现，当前被审计单位对审计报告的回复意见，既没有程序上的规范，也没有内容上的规范，可谓...
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2022-12-30
字节跳动内审项目，出大事…
字节跳动不当访问美国用户隐私：一次将被放大的ESG风险出品 | 虎嗅ESG组作者 | 袁加息来源 | 虎嗅本文是#ESG进步观察#系列第001篇文章《福布斯》12月23日报...
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2022-12-29
国务院关于2021年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告（含附件）
国务院关于2021年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告——2022年12月28日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十八次会议上国务院关于2021年度中央预算执行和其他财政收支审计查...
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2022-12-28
妥存！制造业财务审计：重点、实务方法（详细）
王直群 薛婉如 / 文；内审网 / 整编工程机械制造行业的发展状况直接影响着一个国家的机械制造业水平。工程机械类别众多，按功能划分通常可分为地面施工工程机械与地下施工工程机械；根据其生产与服务的不同阶段可分为整车（主机）及其配套...
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2022-12-27
教育行业审计：13条思路建议（收藏）
李雪梅 / 文；内审网 / 整编教育是民族振兴和社会进步的基石，是最大的民生工程，是面向未来的事业，关系千家万户。随着时代的发展，各级各部门对教育的资金投入也越来越多元化，可以说是点多、面广、线长，新形势下的教育系统审计工作面临...
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2022-12-22
高速公路工程竣工决算审计：三大方面22个重点内容（收藏）
李世盛 / 文；内审网 / 整编高速公路工程竣工决算审计主要是确定公路项目资产价值，同时对投资的概预算执行情况进行评价，对投资项目的经济效益、社会效益进行评价，为提高政府投资项目的效益，改善政府投资决策提...
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2022-12-16
审计提示：采购合同13个常见问题（附：解析）
物资采购合同常见问题解析合同是明确供需双方权利和义务，维护双方合法权益的重要手段。一般采购或公司法务人员作为合同制订、审查、管理的负责人，需要对合同里面的条款内容较为了解，如果不是专业人员根本就不知道要签订的合同的标的是什么模样...
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2022-12-10
财务部内控审计详细方案：6大方面68项关注点（收藏）
为规范企业财务管理工作，推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行，按照公司20XX年审计工作计划，对财务部开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展，制定本方案。一、审计目的通过对财务管理内控制度的建立和执行情况进...
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2022-12-07
生态环境专项资金审计：重点、方法、问题、原因（收藏备用）
朱海燕 唐义龙 / 文；内审网 / 整编生态环境专项资金是助力地方生态文明建设的有力支撑，是绿色低碳发展的现实需要。为贯彻落实生态文明建设，打好污染防治攻坚战，各级审计部门多次开展了生态环境专项资金审计。本文结合近几年审...
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2022-12-05
内部控制审计：内容、程序及方法（收藏）
一、内部控制制度审计的主要内容内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度，对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容，主要体现在以下管理制度的检查、测试中：1...
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2022-12-05
高质量审计建议，到底怎么提？
任智勇 林琳 刘俊廷 / 文；内审网 / 整编如何提出高质量审计建议的几点思考审计建议是指审计部门通过现场审计或审计调查，把审计发现的问题进行总结、分析、归纳，提出有利于审计对象加强内部管理、提高履职效益、促进廉...
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