内控实务
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2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。
审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
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2025-02-20
内控建设：内部控制搭建\诊断\优化-咨询服务 置顶
内控不是羁绊，赋能高效发展，助力行稳致远
——专注于内控体系建设咨询服务——
在市场竞争日趋激烈、合规监管越来越严、风险挑战持续加剧的当下，企业内控体系的薄弱环节可能成为成长型企业发展的致命短板：
管理粗放、内控...
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2026-04-24
审计负责人：在集团内控合规建设专题会上的讲话稿
审计负责人：在集团内控合规建设
专题会上的讲话稿
2026年4月24日
各位领导，各位同事：
大家上午好！
非常开心，集团内控合规建设专题会正式召开，也很荣幸，能在这次会议中，和大家一同学习交流，通过内控合...
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2026-04-12
某上市公司 2026 年度内部控制规范实施工作方案
某上市公司 2026 年度内部控制规范实施工作方案
为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引, 进一步完善中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“中南 传媒”或“公司”)内部控制体系,提高公司风险管理水平,提 升公司经营管...
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2026-04-04
华为内部控制体系基于COSO模型的23个核心要点解读
华为内部控制体系
基于COSO模型的23个核心要点解读
审先生 2026年4月4日
很多企业做内控，最终都没能逃过 “制度挂墙、流于形式” 的结局。
要么管控过严束缚业务，要么宽松放任风险失控...
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2026-04-04
单依纯侵权《李白》事件，再次戳破了80%企业都存在的5大内控漏洞
这几天，#单依纯 因巡演翻唱《李白》侵权接连道歉，从含糊回应到全盘担责，后来，举办方又向多方道歉，并承诺可退票，该事件频上热搜，引发了全网讨论。
网友们吵吵闹闹，有人心疼艺人，有人力挺原创，还有人吐槽团队工作不细致。
...
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2026-03-15
不寻常！！采购总监、内审负责人轮岗对调，老板：这是一步什么棋？
实在没想到，我们公司采购总监，竟然和内审负责人对调轮岗了！
一位小伙伴满心不解的问我怎么看。
其实，听到这个消息，我也颇感炸裂，也充满好奇，接着陷入了思考……
这并非一家体制内的单位，轮岗消息发布后，公司里各种猜测也跟...
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2026-02-25
微咨询课程：穿透式监管视角下的企业内控升级与一流企业风险管控实践
上 海 国 家 会 计 学 院
上国会培〔2026〕27号
关于举办“微咨询课程：穿透式监管视角下的企业内控升级与一流企业风险管控实践”研修班的通知
...
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2026-01-17
如此假设，内控，必将陷入死循环、无底洞！
如此假设，内控，必将陷入死循环、无底洞！
2026年1月17日
谁来监督“监督岗”？
谁能保证驻场员不会被收买？
近年，和我交流这类话题的伙伴并不少见。
某些单位的内控工作，似乎正在走向极端。
处...
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2025-10-22
10个关键领域：不相容职务分离汇总表（附原因、控制要点）
一、采购管理板块（核心风险：利益输送、价格虚高、质量不达标）
不相容职责组合
分离原因
控制要点
1. 采购需求提...
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2025-10-14
“内控‘三合一’体系建设与违规经营投资责任追究”培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院
上国会培〔2025〕44 号
关于举办“内控‘三合一’体系建设
与违规经营投资审计及问责”研修班的通知
各相关单位：
为进一步推动国有企业...
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2025-07-11
为改而改，怎能不败？！搞流程优化：内审必须紧盯10个关键点（全面）
搞流程，不是面子，别作茧自缚！别跟风起哄！流程优化调整，是各单位都在持续推进的工作，有自上而下定的任务，有各部门面对痛点的自发觉醒，有内控内审部分的推动前行。无论什么背景，内审都会或多或少参与其中。
实务中，大家都认为流程优化重要...
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2024-06-13
“企业数字化内控实践”研修班 培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院
上国会培〔2024〕46号
关于举办“企业数字化内控实践”研修班
的通知
各相关单位：
自2008年财政部颁布《企业内部控制基本规范》以来，各公司都开始大力推进内控...
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2024-05-29
施工企业招投标管理：4大方面风险（附：防控策略）
浅谈施工企业招投标风险及防控策略
建筑业是全球经济增长的关键领域之一，直接或间接地影响着其他行业的发展。然而，建筑业同时也是一个充满风险的行业，特别是在招投标过程中。招投标是施工企业获取新项目的主要方式，但是这个过程中的风...
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2024-04-03
比亚迪：2023年度内部控制自我评价报告
比亚迪股份有限公司
2023年度内部控制自我评价报告
比亚迪股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合比亚迪股份有限公司（以下简称...
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2024-04-02
“业财融合实务与案例” （线上+线下）2024研修班-培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院
上国会培〔2024〕12号
关于举办“微咨询课程：业财融合实务与案例”
（线上+线下）研修班的通知
各相关单位：
财政部发布的《管理会计基...
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