内控实务
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2026-03-26
全维进阶:内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知 置顶
关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位：在新的发展阶段，内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手，内部审计要进一步在各单位工作...
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2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
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2026-02-25
微咨询课程：穿透式监管视角下的企业内控升级与一流企业风险管控实践 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕27号关于举办“微咨询课程：穿透式监管视角下的企业内控升级与一流企业风险管控实践”研修班的通知...
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2025-02-20
内控建设：内部控制搭建\诊断\优化-咨询服务 置顶
内控不是羁绊，赋能高效发展，助力行稳致远——专注于内控体系建设咨询服务—— 在市场竞争日趋激烈、合规监管越来越严、风险挑战持续加剧的当下，企业内控体系的薄弱环节可能成为成长型企业发展的致命短板：管理粗放、内控...
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2026-04-04
华为内部控制体系基于COSO模型的23个核心要点解读
华为内部控制体系 基于COSO模型的23个核心要点解读 审先生 2026年4月4日 很多企业做内控，最终都没能逃过 “制度挂墙、流于形式” 的结局。 要么管控过严束缚业务，要么宽松放任风险失控...
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2026-04-04
单依纯侵权《李白》事件，再次戳破了80%企业都存在的5大内控漏洞
这几天，#单依纯 因巡演翻唱《李白》侵权接连道歉，从含糊回应到全盘担责，后来，举办方又向多方道歉，并承诺可退票，该事件频上热搜，引发了全网讨论。网友们吵吵闹闹，有人心疼艺人，有人力挺原创，还有人吐槽团队工作不细致。...
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2026-03-15
不寻常！！采购总监、内审负责人轮岗对调，老板：这是一步什么棋？
实在没想到，我们公司采购总监，竟然和内审负责人对调轮岗了！一位小伙伴满心不解的问我怎么看。其实，听到这个消息，我也颇感炸裂，也充满好奇，接着陷入了思考……这并非一家体制内的单位，轮岗消息发布后，公司里各种猜测也跟...
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2026-01-17
如此假设，内控，必将陷入死循环、无底洞！
如此假设，内控，必将陷入死循环、无底洞！ 2026年1月17日 谁来监督“监督岗”？谁能保证驻场员不会被收买？近年，和我交流这类话题的伙伴并不少见。某些单位的内控工作，似乎正在走向极端。处...
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2025-10-22
10个关键领域：不相容职务分离汇总表（附原因、控制要点）
一、采购管理板块（核心风险：利益输送、价格虚高、质量不达标）不相容职责组合分离原因控制要点1. 采购需求提...
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2025-10-14
“内控‘三合一’体系建设与违规经营投资责任追究”培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2025〕44 号 关于举办“内控‘三合一’体系建设与违规经营投资审计及问责”研修班的通知各相关单位：为进一步推动国有企业...
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2025-07-11
为改而改，怎能不败？！搞流程优化：内审必须紧盯10个关键点（全面）
搞流程，不是面子，别作茧自缚！别跟风起哄！流程优化调整，是各单位都在持续推进的工作，有自上而下定的任务，有各部门面对痛点的自发觉醒，有内控内审部分的推动前行。无论什么背景，内审都会或多或少参与其中。实务中，大家都认为流程优化重要...
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2024-06-13
“企业数字化内控实践”研修班 培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2024〕46号关于举办“企业数字化内控实践”研修班的通知各相关单位：自2008年财政部颁布《企业内部控制基本规范》以来，各公司都开始大力推进内控...
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2024-05-29
施工企业招投标管理：4大方面风险（附：防控策略）
浅谈施工企业招投标风险及防控策略建筑业是全球经济增长的关键领域之一，直接或间接地影响着其他行业的发展。然而，建筑业同时也是一个充满风险的行业，特别是在招投标过程中。招投标是施工企业获取新项目的主要方式，但是这个过程中的风...
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2024-04-03
比亚迪：2023年度内部控制自我评价报告
比亚迪股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告比亚迪股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合比亚迪股份有限公司（以下简称...
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2024-04-02
“业财融合实务与案例” （线上+线下）2024研修班-培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2024〕12号关于举办“微咨询课程：业财融合实务与案例”（线上+线下）研修班的通知各相关单位：财政部发布的《管理会计基...
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2023-12-25
企业内部控制审计指引实施意见(会协〔2011〕66号)
企业内部控制审计指引实施意见 会协〔2011〕66号为了规范注册会计师执行财务报告内部控制（以下简称内部控制）审计业务，明确工作要求，提高执业质量，维护公众利益，根据中国注册会计师审计准则、《企业内部控制基本规范》和《企...
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2023-11-23
各类印章详解、风险汇总：公章、电子章、合同章、财务章、发票章…
一、公司印章分哪几种，分别有什么用途?公司印章主要分为五种：（1）公章，用于公司对外事务的处理，工商、税务、银行等外部事务处理事需要加盖。（2）财务专用章，用于公司票据的出具，出具支票时需...
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