内控合规
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2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规（全年计划·收藏） 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示： 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码，添加报名对接老师微信获取， 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知：本年“数...
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2025-04-11
穿透式监管视角下的企业内控升级与风险管控实践-研修班培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2025〕33号关于举办“穿透式监管视角下的企业内控升级与服务业务的风险管控实践”研修班的通知各相关单位：在国资委要求2025年实...
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2025-02-20
内控建设：内部控制搭建\诊断\优化-咨询服务 置顶
内控不是羁绊，赋能高效发展，助力行稳致远——专注于内控体系建设咨询服务—— 在市场竞争日趋激烈、合规监管越来越严、风险挑战持续加剧的当下，企业内控体系的薄弱环节可能成为成长型企业发展的致命短板：管理粗放、内控...
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2023-06-12
《企业内部控制基本规范》 置顶
财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知财会[2008]7号中直管理局，铁道部、国管局，总后勤部、武警总部，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、审计厅（局），...
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2021-05-19
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2021年 4 月修订）第一章 总则第一条 为强化华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功 能,做到事前审...
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2021-05-18
华谊兄弟传媒股份有限公司印章通用管理制度
华谊兄弟传媒股份有限公司印章通用管理制度第一章 总则第一条 为规范华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）印章制发、管理 及使用，防范印章管理和使用过程中的不规范行为，根据《深圳证券交易所上市...
3310
2021-05-17
维维食品饮料股份有限公司2020 年度内部控制评价报告
维维食品饮料股份有限公司2020 年度内部控制评价报告维维食品饮料股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体...
2421
2021-05-16
珠海格力电器股份有限公司内部控制制度
珠海格力电器股份有限公司内部控制制度第一章 总 则第一条 为加强珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共...
2225
2021-04-27
比亚迪举报人保护和奖励规定
比亚迪举报人保护和奖励规定比亚迪公司制定举报人保护和奖励规定，鼓励比亚迪公司员工、外单位人员、其他任何知情者参与到比亚迪公司阳光廉洁的监督体系中，积极举报贪污、腐败、欺诈等违法违规行为和违反比亚迪公司规章制度、损害比亚迪...
1355
2021-04-26
基于现金池模式的资金集中管理案例研究
随着市场经济改革的不断深入，通过行业联合、资产重组、兼并收购等扩张行为，涌现出大批跨国企业集团、国有企业集团、民营企业集团等，它们已成为国民经济发展的重要支柱。相应的企业集团管理模式，特别是资金管理模式，越来越...
2000
2021-03-23
关于加强中央企业资金内部控制管理有关事项的通知
关于加强中央企业资金内部控制管理有关事项的通知 国资发监督〔2021〕19号 各中央企业：为贯彻党中央、国务院关于防范化解重大风险决策部署，落实国企改革三年行动要求，加强中...
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2021-03-18
全面风险管理办法
第一章 总则第一条 为了建立规范、有效的XX有限公司（以下简称“公司”）全面风险管理体系，防范、控制和化解公司在经营管理过程中可能发生或出现的风险，促进企业健康持续稳定发展，保障企业资产保值增值，根据《中华人民共和国...
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2021-03-17
行政事业性国有资产管理条例
行政事业性国有资产管理条例第一章 总 则第一条 为了加强行政事业性国有资产管理与监督，健全国有资产管理体制，推进国家治理体系和治理能力现代化，根据全国人民代表大会常务委员会关于加强国有资产管理情况监督的决定，制定本条例...
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2021-02-28
关于印发《国有企业公司章程制定管理办法》的通知
关于印发《国有企业公司章程制定管理办法》的通知 各省、自治区、直辖市及计划单列市和新疆生产建设兵团国资委、财政厅（局），各中央企业：为规范国有企业组织和行为，加强公司章程制定管理，我们制定了《国有...
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2021-01-30
中国工会审计条例
第一章 总 则第一条 为加强工会审计工作，规范工会审计行为，提高工会经费使用效益，维护工会资产安全，根据《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国审计法》和《中国工会章程》，制定本条例。...
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2021-01-30
工会预算审查监督暂行办法
第一章 总则第一条 为规范经费审查委员会对工会预算的审查监督，根据《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国预算法》、《中国工会章程》制定本办法。第二条 各级经费审查委员会依照法律、法规和工会有关规章制度...
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2021-01-30
总工会专项资金绩效审计实施办法（试行）
杭州市总工会专项资金绩效审计实施办法（试行） 第一章 总 则第一条 为进一步规范专项资金的管理和使用，提高资金使用效益，根据《中国内部审计准则》、《中国工会审计条例》和《工会专项资...
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2021-01-30
XXX各级工会主要负责人经济责任审计暂行办法
第一章 总则第一条 为了加强各级工会领导经济责任审计监督，维护工会财务经济秩序，促进工会领导干部廉政建设，保障工运事业的健康发展，根据《工会法》、《审计法》、《中国工会章程》和全国总工会《关于工会各级经费审查委员会组织通...
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2021-01-30
总工会内部审计工作办法
杭州市总工会内部审计工作办法第一章 总 则 第一条 为规范审计工作程序，保证审计质量，明确审计责任，降低审计风险，根据《中国工会审计条例》、...
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