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内控合规

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上 海 国 家 会 计 学 院 提示:《培训文件》及《报名表》可扫码添加报名对接老师微信获取。 说明: 1.注明“线上、线下”的课程,采用线上&...
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2024〕4号 关于举办“微咨询课程:风险管理、内部控制与合规管理” 研修班的通知 各相关单位: 近年来,由于内控体系跟随风险变化动态调整...
1105   2023-06-12

《企业内部控制基本规范》 置顶

财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于 印发《企业内部控制基本规范》的通知 财会[2008]7号 中直管理局,铁道部、国管局,总后勤部、武警总部,各省、自治区、直...
106   2024-02-24

采购与付款内控制度

采购与付款内控制度 (2024年2月) 第一章 总则 第一条 为了加强对XX公司(以下简称“公司”)采购与付款业务的内部控制,规范采购与付款行为,防范采购与付款过程中的差错和舞弊,根据《...
97   2024-02-21

资产管理制度

资产管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强资产管理,实现资源优化配置,保障资产的安全完整,最大程度地发挥资产使用效率,特制定本制度。 第二条 资产是指企业过去的交易或者事项形成的,由企业拥有或控...
董事、监事和高级管理人员内部问责制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善XX公司(以下简称“公司”)治理结构,健全内部约束和责任追究机制,促进公司董事、监事、高级管理人员恪尽职守,提高公司决策与经营管理水平...
159   2024-01-14

会计师事务所选聘制度

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范XX公司(以下简称“公司”)选聘会计师事务所的相关行为,提高财务信息质量,根据有关法律法规以及《XX公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,结合公司实际情况,制定...
财政部关于印发《小企业内部控制规范(试行)》的通知 2017年6月29日 财会〔2017〕21号 中共中央直属机关事务管理局、国家机关事务管理局财务司,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财...
企业内部控制审计指引实施意见 会协〔2011〕66号 为了规范注册会计师执行财务报告内部控制(以下简称内部控制)审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,根据中国注册会计师审计准则、《企业内部控制基本规范》和《企...
276   2023-12-19

印章管理制度

印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强XX公司(以下简称“公司”)印章刻制、保管,以及印章使用的合法性、严肃性和安全性,从上市公司运作规范需要出发,避免印章管理和使用出现不规范行为,以有效地维护公司利益...
目 录 一、央企新设公司主要法律法规 (一)法律 (二)行政法规 (三)部门规章 (四)部门规范性文件 (五)司法解释 二...
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2024〕12号 关于举办“微咨询课程:业财融合实务与案例” (线上+线下)研修班的通知 各相关单位: 财政部发布的《管理会计基本指...
331   2023-12-01

合规管理制度

合规管理制度 目 录 第一章 总则 第二章 合规管理机构与职责 第三章 合规管理制度建设 第四章 合规管理运行机制 第五章 合规管理重点领域、环节及人员 第六章 合规文化与培训 第七章 ...
招标投标管理制度 第一章 总则   第一条 为加强XX公司(以下简称“公司”)经营管理,规范招投标活动,保障公司的合法权益,确保工程、货物和服务采购质量,降低成本和费用支出,提高经济效益...
一、公司印章分哪几种,分别有什么用途? 公司印章主要分为五种: (1)公章,用于公司对外事务的处理,工商、税务、银行等外部事务处理事需要加盖。 (2)财务专用章,用于公司票据的出具,出具支票时需...
303   2023-11-19

投资管理制度

延伸:对外投资管理专项审计方案 投资管理制度 第一章 总则  第一条 为规范XX公司(以下简称公司)的投资行为,防范投资风险,提高投资效益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《北京市...
474   2023-11-01

内部控制评价办法

内部控制评价办法 第一章 总 则 第一条 为了促进XX公司(以下简称“公司”)全面评价内部控制的设计与运行,规范公司内部控制评价程序,揭示和防范风险,促进公司健康可持续发展。根据《公司法》、《企业内部控制基本...
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