内控合规
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”
咨询课程的通知
各相关单位：
2026年全新开启，在新的发展阶段，内部审计要在各单位工作大局中精准定位，持续加强自身建设，积极主动作为，充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用，以更...
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2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。
审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
279
2026-02-25
微咨询课程：穿透式监管视角下的企业内控升级与一流企业风险管控实践 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院
上国会培〔2026〕27号
关于举办“微咨询课程：穿透式监管视角下的企业内控升级与一流企业风险管控实践”研修班的通知
...
43847
2025-02-20
内控建设：内部控制搭建\诊断\优化-咨询服务 置顶
内控不是羁绊，赋能高效发展，助力行稳致远
——专注于内控体系建设咨询服务——
在市场竞争日趋激烈、合规监管越来越严、风险挑战持续加剧的当下，企业内控体系的薄弱环节可能成为成长型企业发展的致命短板：
管理粗放、内控...
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2026-03-15
不寻常！！采购总监、内审负责人轮岗对调，老板：这是一步什么棋？
实在没想到，我们公司采购总监，竟然和内审负责人对调轮岗了！
一位小伙伴满心不解的问我怎么看。
其实，听到这个消息，我也颇感炸裂，也充满好奇，接着陷入了思考……
这并非一家体制内的单位，轮岗消息发布后，公司里各种猜测也跟...
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2026-02-06
企业内部控制审计指引实施意见（2026年1月29日修订）2/2
提示： 在内审网公众号回 复 “2626” ，可下载《 企业内部控制审计指引实施意见 》 文档 。
企业内部控制审计指引实施意...
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2026-02-06
企业内部控制审计指引实施意见（2026年1月29日修订）1/2
提示：在内审网公众号回复“2626”，可下载《企业内部控制审计指引实施意见》文档。
企业内部控制审计指引实施意见
（2026年1月29日修订）
为了规范注册会计师执行财务报告内部控制...
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2026-01-17
如此假设，内控，必将陷入死循环、无底洞！
如此假设，内控，必将陷入死循环、无底洞！
2026年1月17日
谁来监督“监督岗”？
谁能保证驻场员不会被收买？
近年，和我交流这类话题的伙伴并不少见。
某些单位的内控工作，似乎正在走向极端。
处...
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2025-11-14
行政事业单位内部控制评价与建设推进-专题研修课程通知
厦 门 国 家 会 计 学 院
关于举办“行政事业单位内部控制评价与建设推进”专题研修班的通知
各相关单位：
随着《关于进一步加强财会监督工作的意见》的深入实施以及《行政事业单位内部控制评价办法...
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2025-11-14
对标一流，风险管理、内控合规体系建设与实践” （线上/线下）-培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院
上国会培〔2025〕60号
关于举办“微咨询课程：对标一流，风险管理与内控合规多位一体协同体系建设与领先实践”
（线上/线下）研修班的通知
各...
489
2025-11-07
财政部关于印发《行政事业单位内部控制评价办法》的通知（财会〔2025〕24号）
关于印发《行政事业单位内部控制评价办法》的通知
财会〔2025〕24号
党中央有关部门，国务院有关部委、有关直属机构，最高人民法院，最高人民检察院，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产...
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2025-10-22
10个关键领域：不相容职务分离汇总表（附原因、控制要点）
一、采购管理板块（核心风险：利益输送、价格虚高、质量不达标）
不相容职责组合
分离原因
控制要点
1. 采购需求提...
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2025-10-17
内部控制管理制度（2025年10月修订）
内部控制管理制度（2025年10月修订）
第一章 总则
第一条 为加强XX公司（以下简称“公司”）的内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国...
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2025-10-15
国务院办公厅关于印发《电子印章管理办法》的通知
国务院办公厅关于印发《电子印章管理办法》的通知
国办发〔2025〕33号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：
《电子印章管理办法》已经国务院...
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2025-10-14
“内控‘三合一’体系建设与违规经营投资责任追究”培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院
上国会培〔2025〕44 号
关于举办“内控‘三合一’体系建设
与违规经营投资审计及问责”研修班的通知
各相关单位：
为进一步推动国有企业...
5055
2025-08-11
穿透式监管视角下的企业内控升级与风险管控实践-研修班培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院
上国会培〔2025〕33号
关于举办“穿透式监管视角下的企业内控升级
与服务业务的风险管控实践”研修班的通知
各相关单位：
在国资委要求2025年实现国资...
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2025-07-11
为改而改，怎能不败？！搞流程优化：内审必须紧盯10个关键点（全面）
搞流程，不是面子，别作茧自缚！别跟风起哄！流程优化调整，是各单位都在持续推进的工作，有自上而下定的任务，有各部门面对痛点的自发觉醒，有内控内审部分的推动前行。无论什么背景，内审都会或多或少参与其中。
实务中，大家都认为流程优化重要...
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2025-06-15
规章制度管理办法
规章制度管理办法
第一章 总 则
第一条 为加强公司规章制度管理，确保规章制度管理工作规范化、专业化、标准化、程序化、数字化、精细化，保障公司管理体系科学、规范、高效运行，根据有关法律法规和《公司章程》，结合...
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