内控合规
23548
2026-06-16
AI 与业务双驱动：采购与供应链审计 实战课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院
上国会培〔2026〕47号
关于举办“AI与业务双螺旋驱动的采购与供应链审计实务”研修班的通知
各相关单位：
数字化浪潮下，市场...
8768
2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。
审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
174
2026-07-10
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号-年度内部控制评价报告的一般规定》 证监会 财政部〔2014〕1号 置顶
中国证券监督管理委员会
中华人民共和国财政部
公告
〔2014〕 1 号
为分步推进资本市场全面贯彻实施企业内部控制规范体系，规范上市公司内部控制信息披露行为，保护投资者的合法权益，依据《公司法》、《证券...
332
2026-07-10
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知（财会〔2023〕30号） 置顶
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知
财会〔2023〕30号
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局，财政部各地监管局，中国证监会各监管局，上海证券交易所、深圳证券交易...
47623
2025-02-20
内控建设：内部控制搭建\诊断\优化-咨询服务 置顶
内控不是羁绊，赋能高效发展，助力行稳致远
——专注于内控体系建设咨询服务——
在市场竞争日趋激烈、合规监管越来越严、风险挑战持续加剧的当下，企业内控体系的薄弱环节可能成为成长型企业发展的致命短板：
管理粗放、内控...
23056
2023-06-12
《企业内部控制基本规范》 置顶
财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于
印发《企业内部控制基本规范》的通知
财会[2008]7号
中直管理局，铁道部、国管局，总后勤部、武警总部，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、审计厅（局），...
126404
2020-10-21
企业内部控制评价指引 置顶
企业内部控制评价指引
第一章 总 则
第一条 为了促进企业全面评价内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。
...
6774
2019-11-15
国资委：关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见 国资发监督规〔2019〕101号 置顶
关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知
国资发监督规〔2019〕101号
各中央企业：
《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》已经...
202
2026-07-11
关于印发《行政事业单位内部控制规范（试行）》的通知 财会[2012]21号
关于印发《行政事业单位内部控制规范（试行）》的通知
财会[2012]21号
党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体...
170
2026-07-04
内部控制自我评价表：具体指标体系模板（参考）
点此查看：内部控制自我评价指标体系
657
2026-04-24
审计负责人：在集团内控合规建设专题会上的讲话稿
审计负责人：在集团内控合规建设
专题会上的讲话稿
2026年4月24日
各位领导，各位同事：
大家上午好！
非常开心，集团内控合规建设专题会正式召开，也很荣幸，能在这次会议中，和大家一同学习交流，通过内控合...
824
2026-04-12
某上市公司 2026 年度内部控制规范实施工作方案
某上市公司 2026 年度内部控制规范实施工作方案
为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引, 进一步完善中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“中南 传媒”或“公司”)内部控制体系,提高公司风险管理水平,提 升公司经营管...
1318
2026-04-04
华为内部控制体系基于COSO模型的23个核心要点解读
华为内部控制体系
基于COSO模型的23个核心要点解读
审先生 2026年4月4日
很多企业做内控，最终都没能逃过 “制度挂墙、流于形式” 的结局。
要么管控过严束缚业务，要么宽松放任风险失控...
773
2026-04-04
单依纯侵权《李白》事件，再次戳破了80%企业都存在的5大内控漏洞
这几天，#单依纯 因巡演翻唱《李白》侵权接连道歉，从含糊回应到全盘担责，后来，举办方又向多方道歉，并承诺可退票，该事件频上热搜，引发了全网讨论。
网友们吵吵闹闹，有人心疼艺人，有人力挺原创，还有人吐槽团队工作不细致。
...
1095
2026-03-15
不寻常！！采购总监、内审负责人轮岗对调，老板：这是一步什么棋？
实在没想到，我们公司采购总监，竟然和内审负责人对调轮岗了！
一位小伙伴满心不解的问我怎么看。
其实，听到这个消息，我也颇感炸裂，也充满好奇，接着陷入了思考……
这并非一家体制内的单位，轮岗消息发布后，公司里各种猜测也跟...
476
2026-02-26
制度建设：10大要点，内审务必谨记！！
推制度建设：内审谨记10大要点
2026年2月27日
干内审，谁没踩过制度建设的坑？
很多问题的根源都是制度的漏洞，一些时候，我们前脚刚建议制度修订，后脚就被拉着让直接撰写制度文本。
...
2429
2026-02-25
微咨询课程：穿透式监管视角下的企业内控升级与一流企业风险管控实践
上 海 国 家 会 计 学 院
上国会培〔2026〕27号
关于举办“微咨询课程：穿透式监管视角下的企业内控升级与一流企业风险管控实践”研修班的通知
...
1166
2026-02-06
企业内部控制审计指引实施意见（2026年1月29日修订）2/2
提示： 在内审网公众号回 复 “2626” ，可下载《 企业内部控制审计指引实施意见 》 文档 。
企业内部控制审计指引实施意...
1009
2026-02-06
企业内部控制审计指引实施意见（2026年1月29日修订）1/2
提示：在内审网公众号回复“2626”，可下载《企业内部控制审计指引实施意见》文档。
企业内部控制审计指引实施意见
（2026年1月29日修订）
为了规范注册会计师执行财务报告内部控制...
1173
2026-01-17
如此假设，内控，必将陷入死循环、无底洞！
如此假设，内控，必将陷入死循环、无底洞！
2026年1月17日
谁来监督“监督岗”？
谁能保证驻场员不会被收买？
近年，和我交流这类话题的伙伴并不少见。
某些单位的内控工作，似乎正在走向极端。
处...
1548
2025-11-14
行政事业单位内部控制评价与建设推进-专题研修课程通知
厦 门 国 家 会 计 学 院
关于举办“行政事业单位内部控制评价与建设推进”专题研修班的通知
各相关单位：
随着《关于进一步加强财会监督工作的意见》的深入实施以及《行政事业单位内部控制评价办法...
热门网课
- 212038 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 173138 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 151492 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 144026 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 135671 【课件】尽职调查实务：要点+详解
- 135026 【课件】审计实务-入门到精通
- 133010 【课件】审计角度解构年报
- 132007 【课件】内审精英训练营：43门，147课时
- 62131 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 57505 【反舞弊审计】系列课程（139节课程）
- 57278 【课件】EXCEL实战技能与图表应用（全面）
- 57120 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 144682 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 144421 《内部审计工作法》
- 144192 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 143874 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 143336 《企业内部审计全流程指南》
- 142379 《金融机构审计实务指南》
- 142036 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 141690 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 141630 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 141483 《业内部控制架构设计实操手册》
- 141355 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 141152 《财务审计实务指南》
- 141152 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 140944 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 140783 《舞弊审计实务指南》
- 140614 《企业内部控制全流程实操指南》
