内控合规
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2026-04-22
【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知 置顶
关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与 典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位：在新的发展阶段，内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手，内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
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2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
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2025-02-20
内控建设：内部控制搭建\诊断\优化-咨询服务 置顶
内控不是羁绊，赋能高效发展，助力行稳致远——专注于内控体系建设咨询服务—— 在市场竞争日趋激烈、合规监管越来越严、风险挑战持续加剧的当下，企业内控体系的薄弱环节可能成为成长型企业发展的致命短板：管理粗放、内控...
3062
2021-06-02
某公司经济责任审计实施细则
河南神火煤电股份有限公司经济责任审计实施细则第一章 总则第一条 为做好河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）经济责任审计工作，规范经济责任审计行为，提高经济责任审计质量，根据《党政主要领导...
3960
2021-06-01
某上市公司反舞弊与举报制度
北京全时天地在线网络信息股份有限公司 反舞弊与举报制度 二〇二一年四月第一章 总则1 目的为加强北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简...
7149
2021-05-27
合同倒签，非得等到出事？附：5大常见原因，4大风险
经常有审计小伙伴吐槽：我们公司合同没几份不是倒签的，经办方总能找出一堆的理由，业务实在紧急、领导太忙迟迟没批、老婆生孩子忘记发起…年年审，年年倒签，似乎也没出现啥问题。于是，审计也出现了逻辑疲劳，不在认为这是一个多大的事...
2406
2021-05-22
XX公司风险评估报告（很好）
XX公司风险评估报告根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，本公司查验了XX集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的《金融许可证》《企业法人营业执照》等...
1772
2021-05-21
XX公司总裁工作细则
珠海格力电器股份有限公司总裁工作细则第一章 总 则第一条 按照建立现代企业制度的要求，依照《中华人民共和国公司法》和 《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）对总裁权限和职责 的...
1849
2021-05-19
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2021年 4 月修订）第一章 总则第一条 为强化华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功 能,做到事前审...
2027
2021-05-18
华谊兄弟传媒股份有限公司印章通用管理制度
华谊兄弟传媒股份有限公司印章通用管理制度第一章 总则第一条 为规范华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）印章制发、管理 及使用，防范印章管理和使用过程中的不规范行为，根据《深圳证券交易所上市...
3890
2021-05-17
维维食品饮料股份有限公司2020 年度内部控制评价报告
维维食品饮料股份有限公司2020 年度内部控制评价报告维维食品饮料股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体...
2995
2021-05-16
珠海格力电器股份有限公司内部控制制度
珠海格力电器股份有限公司内部控制制度第一章 总 则第一条 为加强珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共...
2961
2021-04-27
比亚迪举报人保护和奖励规定
比亚迪举报人保护和奖励规定比亚迪公司制定举报人保护和奖励规定，鼓励比亚迪公司员工、外单位人员、其他任何知情者参与到比亚迪公司阳光廉洁的监督体系中，积极举报贪污、腐败、欺诈等违法违规行为和违反比亚迪公司规章制度、损害比亚迪...
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2021-04-26
基于现金池模式的资金集中管理案例研究
随着市场经济改革的不断深入，通过行业联合、资产重组、兼并收购等扩张行为，涌现出大批跨国企业集团、国有企业集团、民营企业集团等，它们已成为国民经济发展的重要支柱。相应的企业集团管理模式，特别是资金管理模式，越来越...
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2021-03-23
关于加强中央企业资金内部控制管理有关事项的通知
关于加强中央企业资金内部控制管理有关事项的通知 国资发监督〔2021〕19号 各中央企业：为贯彻党中央、国务院关于防范化解重大风险决策部署，落实国企改革三年行动要求，加强中...
3163
2021-03-18
全面风险管理办法
第一章 总则第一条 为了建立规范、有效的XX有限公司（以下简称“公司”）全面风险管理体系，防范、控制和化解公司在经营管理过程中可能发生或出现的风险，促进企业健康持续稳定发展，保障企业资产保值增值，根据《中华人民共和国...
4120
2021-03-17
行政事业性国有资产管理条例
行政事业性国有资产管理条例第一章 总 则第一条 为了加强行政事业性国有资产管理与监督，健全国有资产管理体制，推进国家治理体系和治理能力现代化，根据全国人民代表大会常务委员会关于加强国有资产管理情况监督的决定，制定本条例...
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2021-02-28
关于印发《国有企业公司章程制定管理办法》的通知
关于印发《国有企业公司章程制定管理办法》的通知 各省、自治区、直辖市及计划单列市和新疆生产建设兵团国资委、财政厅（局），各中央企业：为规范国有企业组织和行为，加强公司章程制定管理，我们制定了《国有...
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