关于举办“内部审计项目全过程实战进阶”

（线下 + 线上）咨询课程的通知

各相关单位：

在新的发展阶段，内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手，内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位，持续加强自身建设，积极主动作为，以高质量的审计监督，护航高质量发展。

与此同时，内部审计仍面临项目质效难提升、流程不规范、风险识别不精准、问题查不深、整改难推动、价值创造不突出等核心痛点；不少内审从业者，尤其是单人独岗内审人员、非科班出身从业者，更是陷入项目执行无章法、典型项目不会做、无人带教、不知对错、成长缓慢的困境。为助力各单位加速提升内审团队项目实战能力，系统掌握审计项目全流程管理与典型项目落地方法，推动内审工作从“合规监督”向“价值创造”转型升级，特举办“内部审计项目全过程实战进阶”咨询课程。

课程报名负责人：汪老师

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一、课程对象

（一）内审管理人员，需提升团队与项目管理能力、优化审计质效者；

（二）内审核心骨干，需系统掌握全流程方法、独立带队完成项目者；

（三）单人独岗、非科班内审人员，需突破实操瓶颈、掌握规范方法者；

（四）从事外审、财务、内控、风控等相关工作，计划向内审转型者；

（五）其他对内审项目管理与实操感兴趣，需搭建完整知识体系者、

二、课程亮点

（一）聚焦核心，直击痛点：紧扣审计项目全过程管理与落地执行核心，直击实操核心痛点，提供可直接参考复用的解决方案。

（二）实战为王，即学即用：内容源自一线优秀实战经验，拆解为标准化操作步骤，力促学完即可应用于日常工作。

（三）精品微班，注重实效：微班授课，限额报名、拒绝填鸭式教学，采用“方法+案例+研讨+答疑”教学模式，致力于学员听得懂、学得会、用得上。

（四）大咖亲授，资源赋能：兼具甲乙双方及中美上市公司实战经验的专家全程授课，学员在学习同时可结识同行精英，搭建终身人脉圈。

三、课程收益

通过本次课程，助力学员获得 6 大核心成长：

（一）精进全流程标准化管理：掌握立项到归档全套工具方法，提升项目质效，规避执行风险。

（二）理顺关键节点落地流程：规范通知、进场、底稿、报告、整改等核心环节标准，解决执行乱、标准不一问题。

（三）提升审计关系处理能力：掌握高情商沟通技巧，化解审计争议，构建良性跨部门协作。

（四）掌握典型项目实操方法：拆解高频审计项目核心，成熟经验可参考复用。

（五）塑造专业审计思维视野：建立风险、系统、全局思维，实现从执行者到价值创造者进阶。

（六）收获终身同行良师益友：链接行业专家与全国精英，搭建长期平台，获得持续职业支持。

四、内容概要

本课程共三大模块，主要内容如下：

第一模块 审计项目全流程标准化管理实操

第一讲 项目启动：磨刀不误砍柴工，审计项目启动会的核心议程与召开技巧

1. 审计项目的来源

2. 审计项目组启动会的价值

3. 审计项目组启动会的准备

4. 审计项目组启动会的议程与核心内容案例

第二讲 审计准备：审计通知的高水准撰写与发出要点

1. 审计通知书的法规锚点

2. 审计通知书的核心要素

3. 审计通知书实务注意事项

4. 审计通知书撰写实务案例

第三讲 审计进场：进场全过程实操要领

1. 核心认知：审计进场，事关项目成败

2. 进场前黄金72小时：关键事项与实操

3. 进场当日：4大关键动作，快速站稳

4.进场后：落地管控体系，高效现场审计

5. 进场常见问题及应对策略（实战避坑）

6. 审计进场：5W2H框架全景表

第四讲 审计执行：关键审计方法解码与实战运用

1. 审计方法是什么、不是什么

2. 内审常用7类审计方法落地实操

3. 调查法（内审方法组合拳）

4. 审计方法实战运用：经验总结（洞察本质）

第五讲 问题确认：审计问题沟通与确认技巧，规避审计争议

1. 问题确认与整改跟进：实务理解、核心依据

2. 审计发现问题的精准表述与高效确认秘诀

第六讲 整改落地：审计整改全流程闭环管理

1. 审计整改全流程闭环管控路径图

2. 重要问题最有效的整改方式（案例）

3. 跨部门/跨机构问题整改要领

4. 实操方案：根治应对之策，跳出问题改问题

5. 实操方案：明确量化时间表，形成整改台账

6. 高效推进：学会“借力用力”推动整改

7. 不同类型问题验证、销号，达成闭环

第七讲 报告撰写：内部审计报告结构设计与撰写案例

1. 内部审计报告的实务理解

2. 内部审计报告核心要素与格式规范

3. 内部审计报告编制：从准备到归档实务技巧

4. 审计报告高频问题梳理：避坑指南与实务技巧

第八讲 档案管理：审计底稿编制、复核与档案管理实务

1. 多维度对比：审计底稿、审计档案（拔高认知）

2. 审计底稿管理实务：制度化、标准化

3. 标准化审计底稿：必备要素（模板参考）

4. 审计过程如何记录？（实务案例）

5. 审计底稿编制：常见问题

6. 审计底稿归档与保管

7. 内审档案立卷、装订、移交、借阅、销毁实务（规范做法）

第九讲 项目复盘：高效组织审计项目总结会，实现团队与个人持续成长

1. 审计总结会：5大核心实务价值（直击痛点）

2.审计总结会筹备：3个要点，事关会议价值大小

3.审计总结会关键环节闭环

4.“5Why ” 根本原因追溯法（案例）

5.项目总结会4大高频雷区及实务破解技巧

6.优秀的项目总结会：案例分享

第二模块 典型审计项目方法实战

第一讲 人力资源与薪酬绩效管理审计实务

1. 拔高对人力资源管理的专业认知

2. 人力资源管理关键控制点及职责分离

3. 人力资源管理审计方法实操

第二讲 采购管理审计实务

1. 拔高对采购管理的专业认知

2. 采购关键控制点及职责分离

3. 采购管理审计方法实操

第三讲 固定资产管理审计实务

1. 拔高对固定资产管理的专业认知

2. 固定资产管理关键控制点及职责分离

3. 固定资产管理审计方法实操

第三模块 实务咨询与全过程研讨

结合学员实务工作痛点，开展咨询答疑与全过程互动研讨。

五、拟邀师资

本课程由内审内控行业实务咨询专家、大咖实训导师亲授，老师长期深耕于审计内控行业，长期在中国大型会计师事务所、多元化集团、美国纽约交易所、纳斯达克上市公司从事或负责审计工作。持续撰写内审、内控实务作品七十余万字，系业内少有的兼具甲方、乙方审计和内控工作实战经验与国际视野的专业人士。擅长透过表象洞察实质，将复杂问题简单化、实操技巧落地化，课程兼具专业性与实用性，深受行业学员好评。

六、时间地点

时间：2026年6月24日至6月27日（24日报到）

【本期已结课，后续开课时间待通知，如需参加可咨询老师】

地点：北京 / 线上（线下具体地点及线上地址于开课前一周通知）

七、收费说明

费用标准：2900元/人。

支付方式：银行转账，由举办方收取和开票。

住宿安排：住宿统一协助安排，费用自理（标准以开课通知为准，由酒店现场据实收取和开票）。

八、结业证书

学习结束后，颁发《内部审计项目全过程实战进阶》结业证书。

九、报名方式

精品微班，席位有限，请尽早填写《报名回执表》（联系老师获取）发至报名对接老师；我们将在开课前一周向报名学员发送《开课通知》，以同步报到时间、地点、缴费及其他具体事项。

课程报名负责人：汪老师

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