内部审计制度
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2024-01-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此：学习最新培训课程】 重磅赠送：优质题库、全套教材、模拟考试！高效学习，助力一把过！ 【本年CIA考试：报考、注册...
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2023-11-29
2024实务课程计划:审计/内控/财税/金融（全年计划·收藏） 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示：《培训文件》及《报名表》可扫码添加报名对接老师微信获取， 可点此查阅《培训文件》在线版本 更新：4月“对标一流，数字化审计实践与企业增值”课程变更至深圳举办，4...
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2021-01-30
XXX各级工会主要负责人经济责任审计暂行办法
第一章 总则第一条 为了加强各级工会领导经济责任审计监督，维护工会财务经济秩序，促进工会领导干部廉政建设，保障工运事业的健康发展，根据《工会法》、《审计法》、《中国工会章程》和全国总工会《关于工会各级经费审查委员会组织通...
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2021-01-30
总工会基层工会审计操作规程（试行）
第一条 为规范基层工会审计业务操作，提高经费审查监督质量和效能，根据《中华人民共和国审计基本准则》和中华全国总工会颁布的《工会审计操作规程（试行）》及《工会经费审查委员会对下一级工会经费审计监督暂行办法》的规定，制定本规程。...
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2020-10-08
XXXX大学专项资金审计实施办法
XXXX大学专项资金审计实施办法 第一章 总 则第一条 为加强审计监督，促进学校规范专项资金管理，提高专项资金使用效益，根据《中华人民共和国审计法》、...
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2020-10-08
XXXX大学建设工程管理审计实施办法
XXXX大学建设工程管理审计实施办法第一章 总则第一条 为进一步加强和规范学校建设工程管理审计工作，促进完善内部控制、落实管理责任、提高资源绩效，根据《中华人民共和国审计法》、...
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2020-10-08
XX大学财务收支审计实施办法
XX大学财务收支审计实施办法 第一章 总 则第一条 为规范学校财务收支审计工作，保证审计工作质量，促进学校及其所属单位加强财务收支管理，提高资金的使用效益，根据《中华人民共和...
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2020-07-31
投资审计管理制度（实施办法）
第1 章 总则第1 条 目的为加强对公司投资项目的审计监督, 规范投资项目的执行, 提高公司投资效益, 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计准则》的规定, 结合公司实际情况, ...
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2020-07-13
XX学院 建设工程项目全过程审计实施办法
XX学院 建设工程项目全过程审计实施办法 XX院审〔2019〕1号 第一章 总 则第一条为加强学校建设工程项目（以下简称建设项目）的...
2947
2020-05-25
审计整改管理办法
1 总则1.1 目的为进一步深化审计成果运用，规范公司系统审计整改工作，提高整改工作质量和效果，形成以整改促管理的良性循环，制定本办法。1.2 整改原则对审计发现问题，各单...
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2020-04-16
内部控制缺陷认定标准
Mr.内审：关于内部控制缺陷定量标准，简单提示如下：我们需要结合公司及行业特征进行确定，比如轻资产公司，并不一定要采用下文模板中的资产总额进行确定，还比如，净利润并不稳定的企业，也不一定需要采用利润金额作为依据，一般来讲，营业收入是比较...
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2020-04-06
教育系统内部审计工作规定
教育部发布《教育系统内部审计工作规定》（以下简称《工作规定》），自2020年5月1日起施行。《工作规定》明确，依法属于审计机关审计监督对象的各级教育行政部门、学校和其他教育事业单位、企业等（以下简称单位）内部审计工作适用本规定。...
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2020-04-01
建设工程项目内部审计管理办法
提示：如需本制度Word版本，及更多内审内控资料，可在内审网公众号回复“资料”，进入文件夹直接下载。 第1章 总则第1条 为了加强集团公司建设项目新建、改扩建、维修等工程的管理，规范内部审计的内容、程序与...
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2020-03-17
审计部部门职责.pdf
1、内部审计部门应当履行以下基本职责：（1）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；（2）对本公司各内部机构、控股子公...
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2020-01-08
制度模板 | 离任审计制度（华为公司）
第一章 总 则第一条 目的为了加强对离任人员所负经济及项目责任的审计监督，促进其在任职期间增强自我约束的意识；同时通过对工作移交情况的监督和检查，以保持离任后原岗位工作的延续性，根据《...
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2020-01-01
全文：《北京市内部审计规定》
北京市人民政府令第289号《北京市内部审计规定》已经2019年9月24日市人民政府第46次常务会议审议通过，现予公布，自2020年1月1日起施行。...
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2019-12-06
全文：《北京市内部审计规定》（建议收藏）
北京市人民政府令第289号《北京市内部审计规定》已经2019年9月24日市人民政府第46次常务会议审议通过，现予公布，自2020年1月1日起施行。市长 陈吉宁2019年10月...
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