内部审计制度
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2024-01-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此：学习最新培训课程】 重磅赠送：优质题库、全套教材、模拟考试！高效学习，助力一把过！ 【本年CIA考试：报考、注册...
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2023-11-29
2024实务课程计划:审计/内控/财税/金融（全年计划·收藏） 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示：《培训文件》及《报名表》可扫码添加报名对接老师微信获取， 可点此查阅《培训文件》在线版本 更新：4月“对标一流，数字化审计实践与企业增值”课程变更至深圳举办，4...
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2022-04-12
XX市（区）审计专家人才库管理办法
第一条为进一步推动我市审计工作科学发展，XX市委审计委员会办公室（XX市审计局）建立XX市审计专家库，旨在搭建沟通交流平台，聚集审计智慧和力量， 充分发挥业内专家引领作用，有效辅助国家审计，为XX市经济发展保驾护航。第二...
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2022-04-05
万科：内部审计手册
【内部审计】内部审计是公司内部经济监督的一种形式，是公司审计室在董事会审计委员会的领导下，依照国家有关法规和公司有关规章制度，独立、客观地监督、评价公司及其下属单位的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性，检查、评...
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2022-03-28
审计问责管理办法
XXX公司审计问责管理办法（试行）1 总则1.1目的为加强和规范XXX有限公司（以下简称公司）审计发现问题及整改不力等方面的追责工作（以下简称审计问责），强化责任意识，促进依法治企、合规经营，结合公司实际...
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2022-03-23
XXX股份有限公司董事会审计与风险委员会实施细则
第一章 总则第一条 为强化XXX股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，不断优化公司治理结构、完善内部控制体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则...
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2021-11-12
某集团股份有限公司关键管理岗位在、离任审计管理制度
XX集团股份有限公司关键管理岗位在、离任审计管理制度第一章 总则 第一条 审计目的：为打造龙头健康、正向、以身作则，战略有效落地， 队伍健康向上的企业文化...
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2021-10-29
XX股份有限公司内部审计制度
XX股份有限公司内部审计制度 第一章 总 则第一条 为了建立健全XX股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计制度，加强公司内部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，为管理层...
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2021-07-06
反洗钱内部审计制度
第一章 总则 第一条 为了规范反洗钱内部审计工作，提高反洗钱审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反...
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2021-06-26
党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定
党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定第一章 总则第一条 为了坚持和加强党对审计工作的集中统一领导，强化对党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员（以下统称领导干部）的...
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2021-06-02
某公司经济责任审计实施细则
河南神火煤电股份有限公司经济责任审计实施细则第一章 总则第一条 为做好河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）经济责任审计工作，规范经济责任审计行为，提高经济责任审计质量，根据《党政主要领导...
2008
2021-06-01
某上市公司反舞弊与举报制度
北京全时天地在线网络信息股份有限公司 反舞弊与举报制度 二〇二一年四月第一章 总则1 目的为加强北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简...
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2021-05-28
万科集团房地产内部审计手册（值得参考）
【内部审计】万科内部审计是公司内部经济监督的一种形式，是公司审计室在董事会审计委员会的领导下，依照国家有关法规和公司有关规章制度，独立、客观地监督、评价公司及其下属单位的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性，检查、评价内...
2498
2021-01-30
中国工会审计条例
第一章 总 则第一条 为加强工会审计工作，规范工会审计行为，提高工会经费使用效益，维护工会资产安全，根据《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国审计法》和《中国工会章程》，制定本条例。...
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2021-01-30
工会预算审查监督暂行办法
第一章 总则第一条 为规范经费审查委员会对工会预算的审查监督，根据《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国预算法》、《中国工会章程》制定本办法。第二条 各级经费审查委员会依照法律、法规和工会有关规章制度...
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2021-01-30
总工会专项资金绩效审计实施办法（试行）
杭州市总工会专项资金绩效审计实施办法（试行） 第一章 总 则第一条 为进一步规范专项资金的管理和使用，提高资金使用效益，根据《中国内部审计准则》、《中国工会审计条例》和《工会专项资...
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2021-01-30
XXX各级工会主要负责人经济责任审计暂行办法
第一章 总则第一条 为了加强各级工会领导经济责任审计监督，维护工会财务经济秩序，促进工会领导干部廉政建设，保障工运事业的健康发展，根据《工会法》、《审计法》、《中国工会章程》和全国总工会《关于工会各级经费审查委员会组织通...
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