内控应用与评价指引解读（18个）
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2026-04-22
【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知 置顶
关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与 典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位：在新的发展阶段，内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手，内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
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2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
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2020-10-02
财政部解读企业内控指引之合同管理
财政部解读企业内控指引之合同管理合同是企业与自然人、法人及其他组织等平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。加强合同管理，有利于规范、约束市场主体交易行为，优化资源配置，维护市场秩序。制定和实施《企业内部控制...
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2020-10-02
财政部解读企业内控指引之内部信息传递
财政部解读企业内控指引之内部信息传递信息资源是一个企业赖以生存的重要因素之一，企业在制定决策和日常运作中需要各种形式的信息。内部信息传递是企业内部各管理层级之间通过内部报告形式传递生产经营管理信息的过程。企业的内部控制活...
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2020-10-02
财政部解读企业内控指引之信息系统
财政部解读企业内控指引之信息系统一、信息系统内部控制概述《企业内部控制应用指引第18号—信息系统》中所指信息系统，是指企业利用计算机和通信技术，对内部控制进行集成、转化和提升所形成的信息化管理平台。信息系统内部控...
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2020-10-02
财政部解读《企业内部控制评价指引》
财政部解读《企业内部控制评价指引》《周易》：“君子终日乾乾，夕惕若，厉，无咎。”是说君子能整天整日显示出自强不息的行为状态，是因为到晚间，也要保持戒慎，即检查自己在白天的所作所为，不要把过错带进第二天。对内部控制的建立、...
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