内控应用指引（18个）
811
2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”
咨询课程的通知
各相关单位：
2026年全新开启，在新的发展阶段，内部审计要在各单位工作大局中精准定位，持续加强自身建设，积极主动作为，充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
1511
2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。
审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
3613
2020-10-01
企业内部控制应用指引第18号——信息系统
企业内部控制应用指引第18号——信息系统
第一章 总 则
第一条 为了促进企业有效实施内部控制，提高企业现代化管理水平，减少人为因素，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引...
3320
2020-10-01
企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递
企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递
第一章 总 则
第一条 为了促进企业生产经营管理信息在内部各管理层级之间的有效沟通和充分利用，根据《企业内部控制基本规范》，制定本指引。
第二条 &...
3316
2020-10-01
企业内部控制应用指引第1号——组织架构
企业内部控制应用指引第1号——组织架构
第一章 总 则
第一条 为了促进企业实现发展战略，优化治理结构、管理体制和运行机制，建立现代企业制度，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《企业内部控...
3452
2020-10-01
企业内部控制应用指引第2号——发展战略
企业内部控制应用指引第2号——发展战略
第一章 总 则
第一条 为了促进企业增强核心竞争力和可持续发展能力，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。
第二条 本指引...
3865
2020-10-01
企业内部控制应用指引第3号——人力资源
企业内部控制应用指引第3号——人力资源
第一章 总 则
第一条 为了促进企业加强人力资源建设，充分发挥人力资源对实现企业发展战略的重要作用，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。
...
3229
2020-10-01
企业内部控制应用指引第4号——社会责任
企业内部控制应用指引第4号——社会责任
第一章 总 则
第一条 为了促进企业履行社会责任，实现企业与社会的协调发展，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。
第二条 &nbs...
3139
2020-10-01
企业内部控制应用指引第5号——企业文化
企业内部控制应用指引第5号——企业文化
第一章 总 则
第一条 为了加强企业文化建设，发挥企业文化在企业发展中的重要作用，根据《企业内部控制基本规范》，制定本指引。
第二条 本指引...
4192
2020-10-01
企业内部控制应用指引第6号——资金活动
企业内部控制应用指引第6号——资金活动
第一章 总 则
第一条 为了促进企业正常组织资金活动，防范和控制资金风险，保证资金安全，提高资金使用效益，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指...
4907
2020-10-01
企业内部控制应用指引第7号——采购业务
企业内部控制应用指引第7号——采购业务
第一章 总 则
第一条 为了促进企业合理采购，满足生产经营需要，规范采购行为，防范采购风险，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。
第二...
3711
2020-10-01
企业内部控制应用指引第8号——资产管理
企业内部控制应用指引第8号——资产管理
第一章 总 则
第一条 为了提高资产使用效能，保证资产安全，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。
第二条 本指引所称资产，...
6118
2020-10-01
企业内部控制应用指引第9号——销售业务
企业内部控制应用指引第9号——销售业务
第一章 总 则
第一条 为了促进企业销售稳定增长，扩大市场份额，规范销售行为，防范销售风险，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。
第二...
3465
2020-10-01
企业内部控制应用指引第10号——研究与开发
企业内部控制应用指引第10号——研究与开发
第一章 总 则
第一条 为了促进企业自主创新，增强核心竞争力，有效控制研发风险，实现发展战略，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。
...
5239
2020-10-01
企业内部控制应用指引第11号——工程项目
企业内部控制应用指引第11号——工程项目
第一章 总 则
第一条 为了加强工程项目管理，提高工程质量，保证工程进度，控制工程成本，防范商业贿赂等舞弊行为，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制...
3491
2020-10-01
企业内部控制应用指引第12号——担保业务
企业内部控制应用指引第12号——担保业务
第一章 总 则
第一条 为了加强企业担保业务管理，防范担保业务风险，根据《中华人民共和国担保法》等有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。
...
3540
2020-10-01
企业内部控制应用指引第13号——业务外包
企业内部控制应用指引第13号——业务外包
第一章 总 则
第一条 为了加强业务外包管理，规范业务外包行为，防范业务外包风险，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。
第二条 &n...
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