采购审计
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”
咨询课程的通知
各相关单位：
2026年全新开启，在新的发展阶段，内部审计要在各单位工作大局中精准定位，持续加强自身建设，积极主动作为，充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
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2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。
审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
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2026-01-20
AI驱动采购全流程风险管理、审计实务课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院
上国会培〔2026〕47号
关于举办“AI驱动下的采购及供应链风险管理与审计实务”研修班的通知
各相关单位：
在数字化经济时代，采购管理正面临前所未有的变...
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2024-10-23
水深猫腻多！采购管理专项审计方案（全流程20方面） 置顶
|| 全文10000+字。
“采购这么点东西，怎么这么慢，流程不能简化些吗？”
“XX，我同学单位买的这个材料，价格低不少！”
“这批货，没法用，质量太差，严重影响生产效率!”
“现在这个行情下，大家都有...
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2025-12-12
采购供应商审计：10类纳入黑名单的典型违规
采购供应商审计：10类纳入黑名单的典型违规
2025年12月12日
“快气炸了！这批辅料，严重不合格，导致生产线多次停机！”
“新引入的配件供应商XX，突然找借口断供，我们不得不临时高价找货”
供应商资质造假、以...
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2025-11-30
紧急采购审计发现：10个高频问题
紧急采购审计发现：10个高频问题
2025年11月30日
“我们公司，几笔紧急采购，全部沦陷”，某小伙伴跟我吐槽。
信任，终究还是敌不过那些贪婪、钻营的人性！
紧急采购，本是特殊情况下的绿色通道、方便之举，很多时...
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2025-11-21
集中采购审计发现：8大典型问题
集中采购审计发现：8大典型问题
2025年11月21日
近些年，审计伙伴们发现，集中采购作为降本增效的重要手段，已成为越来越多企业优化资源配置的关键路径选择。
管理到位的集采，通过整合需求、批量采购，企业能有效提升议价...
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2025-11-19
供应商管理审计：36 个必须关注的风险点（汇总清单）
供应商管理审计：36 个必须关注的风险点（汇总清单）
供应商管理，是企业供应链的核心环节，直接关系供应链安全稳定、成本控制精度与产品、服务质量，更是老板与管理层重点关注的领域。
无疑，供应商管理审计也必须是审计部门绕不开的关...
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2025-09-02
采购审计：发现这12种迹象，别放过！！（参考）
采购审计，是任何单位都无法绕过的审计领域，一些单位把大部分精力花在查流程、对单据上，却对某些最有可能别有洞天的 “蛛丝马迹”熟视无睹，今天，分享一下常见的12种异常情况，帮助大家锁定问题，解决问题，发挥审计价值！
1. ...
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2025-05-22
采购审计，查出价格违规、舞弊的8种实用方法（重中之重）
某制造企业审计在某次审计论坛交流中以外发现，某同一规格的零部件采购价差高达25%，后经抽丝剥茧竟挖出采购经理与供应商勾结、造成公司损失超200万元。
采购审计，向来是各单位审计工作的重点，而价格核查可谓万千老板们尤为关注的...
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2025-04-10
采购审计访谈问题全集
近期，小伙伴们看完《采购领域常见38种贪腐、舞弊手法》一文后，深感水深路长，深感责任重大，深感内审大有可为。一些小伙伴不约而同的问到，访谈是获取贪腐、舞弊的重要审计方法，想知道采购审计访谈到底要问哪些问题。以下是按大致按采购流程生命周期...
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2025-04-02
采购领域常见38种贪腐、舞弊手法
采购是各类组织反舞弊的重点领域，在采购工作的全生命周期，从采购计划到验收入库、采购付款、退货换货等各个环节，都可能隐藏着贪腐与舞弊的风险。以下是按采购流程生命周期顺序，列举的38种常见的贪腐、舞弊手法，工小伙伴们参考。
一...
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2025-03-10
不招标，到底还有哪些采购方式？
1.谈判采购
包括传统的竞争性谈判与磋商采购。采购人通过公告或者直接邀请两家以上合格潜在供应商参与项目采购竞争性交易。采购人组建的谈判小组，基于项目谈判采购文件与供应商响应文件，与响应供应商分别依次进行一轮或者多轮（交流）...
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2024-03-21
采购审计访谈：各部门100个问题提纲清单（收藏）
一直以来，采购审计都是审计部门重点开展的项目类型，而在实施采购审计时，访谈从来都是是获取基础信息和审计线索的重要手段。近期，连续几个单位的小伙伴在交流过程中提到，采购审计访谈到底应该问哪些部门或岗位？到底应该问什么问题？问到什么程度？
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2024-02-24
采购与付款内控制度
采购与付款内控制度
（2024年2月）
第一章 总则
第一条 为了加强对XX公司（以下简称“公司”）采购与付款业务的内部控制，规范采购与付款行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据《...
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2023-11-03
采购审计访谈提纲模板（收藏 参考）
基 础 信 息
审计项目：XX采购专项审计
访谈主题：采购管理整体情况
访谈时间：2023年11月X日 15:30-16:30
访谈地点：XX市 XX...
13690
2023-06-23
供应商评价表、调查表、评审记录表、评级表（模板）2/2
1、供应商评价表
2、供应商调查表
3、供应商评审记录表
供应商名称
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