采购审计
87414
2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏) 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示: 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码,添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知:本年“数...
16606
2025-04-07
AI驱动采购全流程风险管理、审计实务课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2025〕47号关于举办“AI驱动下的采购全流程风险管理与审计实务”研修班的通知各相关单位:在数字化经济时...
7610
2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
1034
2025-04-10
采购审计访谈问题全集
近期,小伙伴们看完《采购领域常见38种贪腐、舞弊手法》一文后,深感水深路长,深感责任重大,深感内审大有可为。一些小伙伴不约而同的问到,访谈是获取贪腐、舞弊的重要审计方法,想知道采购审计访谈到底要问哪些问题。以下是按大致按采购流程生命周期...
1049
2025-04-02
采购领域常见38种贪腐、舞弊手法
采购是各类组织反舞弊的重点领域,在采购工作的全生命周期,从采购计划到验收入库、采购付款、退货换货等各个环节,都可能隐藏着贪腐与舞弊的风险。以下是按采购流程生命周期顺序,列举的38种常见的贪腐、舞弊手法,工小伙伴们参考。一...
1162
2025-03-10
不招标,到底还有哪些采购方式?
1.谈判采购包括传统的竞争性谈判与磋商采购。采购人通过公告或者直接邀请两家以上合格潜在供应商参与项目采购竞争性交易。采购人组建的谈判小组,基于项目谈判采购文件与供应商响应文件,与响应供应商分别依次进行一轮或者多轮(交流)...
11525
2024-03-21
采购审计访谈:各部门100个问题提纲清单(收藏)
一直以来,采购审计都是审计部门重点开展的项目类型,而在实施采购审计时,访谈从来都是是获取基础信息和审计线索的重要手段。近期,连续几个单位的小伙伴在交流过程中提到,采购审计访谈到底应该问哪些部门或岗位?到底应该问什么问题?问到什么程度?...
12358
2024-02-24
采购与付款内控制度
采购与付款内控制度(2024年2月)第一章 总则第一条 为了加强对XX公司(以下简称“公司”)采购与付款业务的内部控制,规范采购与付款行为,防范采购与付款过程中的差错和舞弊,根据《...
10578
2023-11-03
采购审计访谈提纲模板(收藏 参考)
基 础 信 息 审计项目:XX采购专项审计访谈主题:采购管理整体情况访谈时间:2023年11月X日 15:30-16:30访谈地点:XX市 XX...
12107
2023-06-23
供应商评价表、调查表、评审记录表、评级表(模板)2/2
1、供应商评价表2、供应商调查表3、供应商评审记录表供应商名称...
11411
2023-06-23
供应商评价表、调查表、评审记录表、评级表(模板)1/2
1、供应商评价表供应商名称联系人...
10964
2023-05-25
哪些采购情形,必须招标?(收藏)
《政府采购法》和《招标投标法》以及各自的实施条例都规定了必须要招标的情形,采购人(招标人)不按照规定进行招标的,要承担相应的法律责任。那么,两部法律对必须要招标的情形都是如何规定的呢?适用《政府采购法》的项目,必须招标的情形有哪...
9306
2023-02-12
采购质量审计:问题太多,如何整改?(5大方面经验)
目 录第一篇 采购标准编制规范第二篇 委托加工制程质量管理制度第三篇 采购验收实施细则第四篇 不合格购品处理规定第五篇 采购质量改善实施方案...
4357
2022-10-28
公司采购询价、比价管理规定
为进一步理顺集团公司采购价格管理流程,降低集团公司的采购成本,提高集团公司各工厂的竞争力,特对采购询价管理作出以下规定:一、比价运作程序1、采购前由采购人员询价,询价时要以同等技术标准填写...
4299
2022-10-27
供应商管理制度
第一章 总 则 第一条 目的为建立健全科学、公正、长效的供应商管理机制,对供应商的选择、评价过程实施控制,开发和培育优质供应商,规范供应商管理,优化供应商梯队,促进战略性采购体系建设,持续为集团从外部获取优势资源,提高集...
3296
2022-06-16
采购物料编码管理:10个基本原则和10个知识点
采购从业者 / 文;内审网 / 整编何为物料编码?简单说是以简短的文字、符号或数字、号码来代表物料、品名、规格或类别及其他有关事项的一种管理工具。在物料极为单纯、物料种类极少的工厂或许有没有物料编...
热门网课
- 135717 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 98009 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 89202 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 84336 【课件】审计方案+报告+证据+审计能力建设+经济责任审计培训课程
- 84149 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 83897 【课件】国有企业审计与内部控制
- 83889 【EPC工程总承包项目管理与审计实务】培训课程
- 83297 【绩效审计与内部控制审计】培训课程
- 83122 【经济责任审计·准则解读】课程
- 82916 【建设工程全过程审计】培训课件
- 81103 【建设项目竣工决算审计】培训课程
- 81056 【工程项目招投标风险管理与审计】培训课程
热门好书
- 84782 《内部审计工作法》
- 84779 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 84057 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 83979 《企业内部审计全流程指南》
- 83868 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 83557 《金融机构审计实务指南》
- 83312 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 82807 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 82617 《业内部控制架构设计实操手册》
- 82589 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 82517 《财务审计实务指南》
- 82242 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 82210 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 82130 《舞弊审计实务指南》
- 81966 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 81324 《企业内部控制全流程实操指南》