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采购审计

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上 海 国 家 会 计 学 院 提示:《培训文件》及《报名表》可扫码添加报名对接老师微信获取。 说明: 1.注明“线上、线下”的课程,采用线上&...
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2024〕47号 关于举办“采购全流程风险管理与审计实务”研修班的通知 各相关单位: 采购是企业经营的核心环节之一,是企业降低成本...
106   2024-02-24

采购与付款内控制度

采购与付款内控制度 (2024年2月) 第一章 总则 第一条 为了加强对XX公司(以下简称“公司”)采购与付款业务的内部控制,规范采购与付款行为,防范采购与付款过程中的差错和舞弊,根据《...
 基 础 信 息   审计项目:XX采购专项审计 访谈主题:采购管理整体情况 访谈时间:2023年11月X日  15:30-16:30 访谈地点:XX市 XX...
1、供应商评价表 2、供应商调查表 3、供应商评审记录表 供应商名称 ...
1、供应商评价表 供应商名称 联系人 ...
《政府采购法》和《招标投标法》以及各自的实施条例都规定了必须要招标的情形,采购人(招标人)不按照规定进行招标的,要承担相应的法律责任。那么,两部法律对必须要招标的情形都是如何规定的呢? 适用《政府采购法》的项目,必须招标的情形有哪...
目 录 第一篇 采购标准编制规范 第二篇 委托加工制程质量管理制度 第三篇 采购验收实施细则 第四篇 不合格购品处理规定 第五篇 采购质量改善实施方案 ...
为进一步理顺集团公司采购价格管理流程,降低集团公司的采购成本,提高集团公司各工厂的竞争力,特对采购询价管理作出以下规定: 一、比价运作程序 1、采购前由采购人员询价,询价时要以同等技术标准填写...
2212   2022-10-27

供应商管理制度

第一章 总 则 第一条 目的 为建立健全科学、公正、长效的供应商管理机制,对供应商的选择、评价过程实施控制,开发和培育优质供应商,规范供应商管理,优化供应商梯队,促进战略性采购体系建设,持续为集团从外部获取优势资源,提高集...
采购从业者 / 文;内审网 / 整编 何为物料编码?简单说是以简短的文字、符号或数字、号码来代表物料、品名、规格或类别及其他有关事项的一种管理工具。 在物料极为单纯、物料种类极少的工厂或许有没有物料编...
企业的采购业务有大有小,但无论大小都是作为企业生产经营活动的起点,毕竟“巧妇难为无米之炊”,没有生产材料或者办公用具,相信没有企业会不关注自己的采购。企业的付款行为,从数额和性质上来说可以涵盖多种事项,比如与供应商企业之...
内审网 / 整编 供应商价格审计管理办法 为保证生产经营正常进行,维护价格环境的公平,确保集团年度目标的实现,特制定本办法。 一、审计依据 主要是根据《中华人民共和...
1、采购申请、供应商选择、下单、审核、收货、检验等岗位是否分离 审计程序: ①与相关部门人员沟通,确认相关岗位是合理分离的; ②抽查各岗位形成的文本资料检查制单、复核人员签名。 ...
企业内部采购与付款的控制与管理,确实很重要,它可以保证采购的及时和资金的安全,同时可以降低采购成本。采购活动至少涉及两方:采购方和供应商。因此,采购管理既有程序问题,又有对供应商的往来以及相关资料的管理问题。 ...
姜珏 / 文;内审网 / 整编 懒蚂蚁效应 不知你是否听说过“懒蚂蚁效应”? 懒蚂蚁效应是日本北海道大学进化生物研究小组对三个分别由30只蚂蚁组成的黑蚁群的活动观察。 结果...
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