采购审计
45997
2024-11-07
2025年培训课程计划:审计/内控/合规（全年计划·收藏） 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院
提示：
1.《培训文件》及《报名表》可扫码添加报名对接老师微信获取， 可点此查阅《培训文件》在线版本
2.新增课程通知：2月27-28日，上海，...
4100
2024-10-23
水深猫腻多！采购管理专项审计方案（全流程20方面） 置顶
|| 全文10000+字。
“采购这么点东西，怎么这么慢，流程不能简化些吗？”
“XX，我同学单位买的这个材料，价格低不少！”
“这批货，没法用，质量太差，严重影响生产效率!”
“现在这个行情下，大家都有...
9520
2024-03-21
采购审计访谈：各部门100个问题提纲清单（收藏）
一直以来，采购审计都是审计部门重点开展的项目类型，而在实施采购审计时，访谈从来都是是获取基础信息和审计线索的重要手段。近期，连续几个单位的小伙伴在交流过程中提到，采购审计访谈到底应该问哪些部门或岗位？到底应该问什么问题？问到什么程度？
...
9473
2024-02-24
采购与付款内控制度
采购与付款内控制度
（2024年2月）
第一章 总则
第一条 为了加强对XX公司（以下简称“公司”）采购与付款业务的内部控制，规范采购与付款行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据《...
10489
2024-01-07
“采购全流程风险管理与审计实务”培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院
上国会培〔2024〕47号
关于举办“采购全流程风险管理与审计实务”研修班的通知
各相关单位：
采购是企业经营的核心环节之一，是企业...
8744
2023-11-03
采购审计访谈提纲模板（收藏 参考）
基 础 信 息
审计项目：XX采购专项审计
访谈主题：采购管理整体情况
访谈时间：2023年11月X日 15:30-16:30
访谈地点：XX市 XX...
10148
2023-06-23
供应商评价表、调查表、评审记录表、评级表（模板）2/2
1、供应商评价表
2、供应商调查表
3、供应商评审记录表
供应商名称
...
9673
2023-06-23
供应商评价表、调查表、评审记录表、评级表（模板）1/2
1、供应商评价表
供应商名称
联系人
...
9086
2023-05-25
哪些采购情形，必须招标？（收藏）
《政府采购法》和《招标投标法》以及各自的实施条例都规定了必须要招标的情形，采购人（招标人）不按照规定进行招标的，要承担相应的法律责任。那么，两部法律对必须要招标的情形都是如何规定的呢？
适用《政府采购法》的项目，必须招标的情形有哪...
8377
2023-02-12
采购质量审计：问题太多，如何整改？（5大方面经验）
目 录
第一篇 采购标准编制规范
第二篇 委托加工制程质量管理制度
第三篇 采购验收实施细则
第四篇 不合格购品处理规定
第五篇 采购质量改善实施方案
...
3399
2022-10-28
公司采购询价、比价管理规定
为进一步理顺集团公司采购价格管理流程，降低集团公司的采购成本，提高集团公司各工厂的竞争力，特对采购询价管理作出以下规定：
一、比价运作程序
1、采购前由采购人员询价，询价时要以同等技术标准填写...
3467
2022-10-27
供应商管理制度
第一章 总 则
第一条 目的
为建立健全科学、公正、长效的供应商管理机制，对供应商的选择、评价过程实施控制，开发和培育优质供应商，规范供应商管理，优化供应商梯队，促进战略性采购体系建设，持续为集团从外部获取优势资源，提高集...
2267
2022-06-16
采购物料编码管理：10个基本原则和10个知识点
采购从业者 / 文；内审网 / 整编
何为物料编码？简单说是以简短的文字、符号或数字、号码来代表物料、品名、规格或类别及其他有关事项的一种管理工具。
在物料极为单纯、物料种类极少的工厂或许有没有物料编...
4048
2022-05-03
采购、付款审计：谨记10大要点！
企业的采购业务有大有小，但无论大小都是作为企业生产经营活动的起点，毕竟“巧妇难为无米之炊”，没有生产材料或者办公用具，相信没有企业会不关注自己的采购。企业的付款行为，从数额和性质上来说可以涵盖多种事项，比如与供应商企业之...
2939
2022-04-26
供应商价格审计管理办法
内审网 / 整编
供应商价格审计管理办法
为保证生产经营正常进行，维护价格环境的公平，确保集团年度目标的实现，特制定本办法。
一、审计依据
主要是根据《中华人民共和...
5761
2022-04-24
采购全过程审计：我的19项具体审计程序、方法（供参考）
1、采购申请、供应商选择、下单、审核、收货、检验等岗位是否分离
审计程序:
①与相关部门人员沟通，确认相关岗位是合理分离的；
②抽查各岗位形成的文本资料检查制单、复核人员签名。
...
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