合同法务审计
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2023-11-29
2024实务课程计划:审计/内控/财税/金融（全年计划·收藏） 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院
提示：《培训文件》及《报名表》可扫码添加报名对接老师微信获取， 可点此查阅《培训文件》在线版本
更新：4月“对标一流，数字化审计实践与企业增值”课程变更至深圳举办，4...
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2024-09-02
合同管理：全周期专项审计方案（含电子合同·详细版·收藏） 置顶
|| 全文10200+字。
“合同盖章版，竟然不是审批修改后的最终定稿版！”
“领导批完后，经办人员又自行修改了合同条款！”
“王XX都离职一个月了，怎么还能收到合同信息推送？”
“这么明显的合同陷阱，竟...
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2024-06-17
招标、投标、合同管理专项审计：几个重点内容（妥存）
开展招标投标和合同管理专项审计调查应关注的几个重点内容
在工程建设过程中，招标投标和合同管理关系到工程建设的成本控制、建设质量。加强招标投标和合同管理审计工作，既能够规范项目招标投标流程和机制，也有助于政府工程择优确定设计...
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2023-12-19
印章管理制度
印章管理制度
第一章 总 则
第一条 为加强XX公司(以下简称“公司”)印章刻制、保管，以及印章使用的合法性、严肃性和安全性，从上市公司运作规范需要出发，避免印章管理和使用出现不规范行为，以有效地维护公司利益...
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2023-12-15
别再漠视！印章管理专项审计方案（收藏）
子公司印章失控！股权纷争抢夺公章！
萝卜章印发重大舞弊、经济纠纷案件…
近年，与印章相关的报道，不绝于耳！而且可谓越来越花式。正是由此，社会各界尤其是组织高层，对印章管理的关注度越来越高，预防私刻公章、预防私用印章、惩戒...
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2023-11-23
各类印章详解、风险汇总：公章、电子章、合同章、财务章、发票章…
一、公司印章分哪几种，分别有什么用途?
公司印章主要分为五种：
（1）公章，用于公司对外事务的处理，工商、税务、银行等外部事务处理事需要加盖。
（2）财务专用章，用于公司票据的出具，出具支票时需...
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2023-10-17
审计案例：两份合同，一"词"之差，逃避招标…
手记 | 一"词"之差的两份合同
“绿地与乔木的养护方式差异巨大，乔木要立柱、绑扎、疏枝，绿地要除草、补种、整形修剪，且病虫害防治用药、日常用肥的材料也不尽相同，按照绿地项目、乔木项目2个工程来进行发包是基于绿化养护工作实...
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2023-03-21
合同审计：十大重点（实用）
合同这个词大家一定不陌生，相信在生活和工作中我们时常都有接触，甚至有人专门从事合同审查这一项工作。那合同的定义是什么呢？我们先来看看法律的规定：合同是平等主体的自然人、法人其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。这是合同法给...
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2023-01-14
经济合同管理：3方面审计建议（收藏）
施慧萍 杜庆飞 / 文；内审网 / 整编
笔者在审计中发现，行政事业单位经济合同管理方面存在问题不容忽视。
合同签订较随意。部分合同内容不完善，对具体事项约定不明确，无签订日期，对未达事项无奖惩措施，对标的物数量、质...
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2022-12-16
审计提示：采购合同13个常见问题（附：解析）
物资采购合同常见问题解析
合同是明确供需双方权利和义务，维护双方合法权益的重要手段。一般采购或公司法务人员作为合同制订、审查、管理的负责人，需要对合同里面的条款内容较为了解，如果不是专业人员根本就不知道要签订的合同的标的是什么模样...
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2022-11-27
重大合同管理专项审计：内容、过程、发现、启示（收藏）
一、审计范围和审计内容
审计范围为集团公司本部和相关二级单位，主要包含系统工程、物资采购、对外投资合作、融资等方面的重大经济合同（以正在履约的合同为主）。采取就地审计的方式，并明确了被抽查审计的集团公司××部门等12个单位...
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2022-07-21
合同管理制度
内审网 / 整编
第一章 总则
第一条 为规范公司合同管理工作，确保公司签订的合同合法、有效，降低或避免因合同风险带来的经济损失，根据财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引...
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2022-04-12
合同审计：5大核心框架
一、合同主体是否合格
合同主体是否具备签订及履行合同的合法资格，是合同审查中的首要问题。主体资格上存在法律缺陷，将是合同无可回避的根本性缺陷。但在实践中，合同是否有利比合同是否有效更令企业关注。只要...
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2022-04-01
合同审计：合同风险防控，6大类60个要点！（妥存）
一、订立合同时的注意事项
1、无合同不交易
经济形势变化导致部分企业不能正常履约，少数企业会利用企业之间合同手续上的欠缺逃避违约责任。完备的书面合同对于保证交易安全乃至维系与客户之间的长久关系十分重要。建议您尽可能与...
3258
2022-02-27
合同管理专项审计案例
公司正处在快速成长和扩张时期，投资和建设需要签订大量的经济合同，涉及合同合作单位资信背景的复杂性和履约能力的不确定性。审计部为进一步了解重大经济合同的订立情况、履约情况、合同变更的合规性、合同归档管理等情况，开展...
2198
2022-01-13
采购合同审计实施细则
采购合同审计是对采购合同签订的合规合法性、合同条款的完整性和合法性、采购合同执行的有效性、采购合同管理的规范性等所进行的审计。
一、应获取的相关资料
包括公司内部有关合同管理制度、采购合同清单、合同正...
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