合同法务审计
811
2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”
咨询课程的通知
各相关单位：
2026年全新开启，在新的发展阶段，内部审计要在各单位工作大局中精准定位，持续加强自身建设，积极主动作为，充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
1511
2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。
审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
227
2025-12-08
公章管理审计16个典型问题
公章管理审计16个典型问题
2025年12月8日
“我只是觉得盖章流程太麻烦，就自己刻了一枚”
"真的只盖了3份合同，我发誓绝对没有用于其他地方…”
数年前，团队某次审计发现某岗位私刻公章后，其惶恐解释的场面犹在...
313
2025-10-10
合同审计访谈13大环节185个关键问题汇总
近年，合同漏洞、违规、造假案件时有耳闻，合同审计能有效预防、化解、查明相关风险或问题，是各单位常规审计工作内容之一。
今天，从合同制度管理到合同争议解决进行全面梳理总结，分享合同审计过程访谈的关键提问清单，共大家参考，也提示小伙伴...
14027
2024-09-02
合同管理：全周期专项审计方案（含电子合同·详细版·收藏）
|| 全文10200+字。
“合同盖章版，竟然不是审批修改后的最终定稿版！”
“领导批完后，经办人员又自行修改了合同条款！”
“王XX都离职一个月了，怎么还能收到合同信息推送？”
“这么明显的合同陷阱，竟...
12033
2024-06-17
招标、投标、合同管理专项审计：几个重点内容（妥存）
开展招标投标和合同管理专项审计调查应关注的几个重点内容
在工程建设过程中，招标投标和合同管理关系到工程建设的成本控制、建设质量。加强招标投标和合同管理审计工作，既能够规范项目招标投标流程和机制，也有助于政府工程择优确定设计...
5127
2023-12-19
印章管理制度
印章管理制度
第一章 总 则
第一条 为加强XX公司(以下简称“公司”)印章刻制、保管，以及印章使用的合法性、严肃性和安全性，从上市公司运作规范需要出发，避免印章管理和使用出现不规范行为，以有效地维护公司利益...
5402
2023-12-15
别再漠视！印章管理专项审计方案（收藏）
子公司印章失控！股权纷争抢夺公章！
萝卜章印发重大舞弊、经济纠纷案件…
近年，与印章相关的报道，不绝于耳！而且可谓越来越花式。正是由此，社会各界尤其是组织高层，对印章管理的关注度越来越高，预防私刻公章、预防私用印章、惩戒...
5692
2023-11-23
各类印章详解、风险汇总：公章、电子章、合同章、财务章、发票章…
一、公司印章分哪几种，分别有什么用途?
公司印章主要分为五种：
（1）公章，用于公司对外事务的处理，工商、税务、银行等外部事务处理事需要加盖。
（2）财务专用章，用于公司票据的出具，出具支票时需...
11387
2023-10-17
审计案例：两份合同，一"词"之差，逃避招标…
手记 | 一"词"之差的两份合同
“绿地与乔木的养护方式差异巨大，乔木要立柱、绑扎、疏枝，绿地要除草、补种、整形修剪，且病虫害防治用药、日常用肥的材料也不尽相同，按照绿地项目、乔木项目2个工程来进行发包是基于绿化养护工作实...
3746
2023-03-21
合同审计：十大重点（实用）
合同这个词大家一定不陌生，相信在生活和工作中我们时常都有接触，甚至有人专门从事合同审查这一项工作。那合同的定义是什么呢？我们先来看看法律的规定：合同是平等主体的自然人、法人其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。这是合同法给...
5368
2023-01-14
经济合同管理：3方面审计建议（收藏）
施慧萍 杜庆飞 / 文；内审网 / 整编
笔者在审计中发现，行政事业单位经济合同管理方面存在问题不容忽视。
合同签订较随意。部分合同内容不完善，对具体事项约定不明确，无签订日期，对未达事项无奖惩措施，对标的物数量、质...
3800
2022-12-16
审计提示：采购合同13个常见问题（附：解析）
物资采购合同常见问题解析
合同是明确供需双方权利和义务，维护双方合法权益的重要手段。一般采购或公司法务人员作为合同制订、审查、管理的负责人，需要对合同里面的条款内容较为了解，如果不是专业人员根本就不知道要签订的合同的标的是什么模样...
4311
2022-11-27
重大合同管理专项审计：内容、过程、发现、启示（收藏）
一、审计范围和审计内容
审计范围为集团公司本部和相关二级单位，主要包含系统工程、物资采购、对外投资合作、融资等方面的重大经济合同（以正在履约的合同为主）。采取就地审计的方式，并明确了被抽查审计的集团公司××部门等12个单位...
3993
2022-07-21
合同管理制度
内审网 / 整编
第一章 总则
第一条 为规范公司合同管理工作，确保公司签订的合同合法、有效，降低或避免因合同风险带来的经济损失，根据财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引...
3584
2022-04-12
合同审计：5大核心框架
一、合同主体是否合格
合同主体是否具备签订及履行合同的合法资格，是合同审查中的首要问题。主体资格上存在法律缺陷，将是合同无可回避的根本性缺陷。但在实践中，合同是否有利比合同是否有效更令企业关注。只要...
3832
2022-04-01
合同审计：合同风险防控，6大类60个要点！（妥存）
一、订立合同时的注意事项
1、无合同不交易
经济形势变化导致部分企业不能正常履约，少数企业会利用企业之间合同手续上的欠缺逃避违约责任。完备的书面合同对于保证交易安全乃至维系与客户之间的长久关系十分重要。建议您尽可能与...
热门网课
- 158438 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 118906 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 102806 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96323 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88262 【课件】尽职调查实务：要点+详解
- 87567 【课件】审计实务-入门到精通
- 85422 【课件】审计角度解构年报
- 84187 【课件】内审精英训练营：43门，147课时
- 15465 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12001 【反舞弊审计】系列课程（139节课程）
- 11378 【课件】EXCEL实战技能与图表应用（全面）
- 11364 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97851 《内部审计工作法》
- 97190 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97018 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 96927 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96743 《企业内部审计全流程指南》
- 96167 《金融机构审计实务指南》
- 95587 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95276 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95264 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95007 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 94956 《财务审计实务指南》
- 94899 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94798 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94688 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94208 《舞弊审计实务指南》
- 94022 《企业内部控制全流程实操指南》
