内控实务
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2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。
审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
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2025-02-20
内控建设：内部控制搭建\诊断\优化-咨询服务 置顶
内控不是羁绊，赋能高效发展，助力行稳致远
——专注于内控体系建设咨询服务——
在市场竞争日趋激烈、合规监管越来越严、风险挑战持续加剧的当下，企业内控体系的薄弱环节可能成为成长型企业发展的致命短板：
管理粗放、内控...
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2020-10-21
企业内部控制评价指引 置顶
企业内部控制评价指引
第一章 总 则
第一条 为了促进企业全面评价内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。
...
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2026-11-02
公司重要风险提示汇总报告
公司重要风险提示汇总报告
集团各部室、各子公司：
为落实集团风险管理与内部审计工作要求，审计部结合本年度审计项目发现和当前经营形势，对年末及下一阶段可能影响经营目标实现的重要风险作了系统性梳理。本次共梳理6类25项风险，其中...
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2026-10-27
有的内审，越干越没存在感？9大直接原因
采购验收：走过场、形式化的10种典型表现
采购验收是采购流程的末端重要环节，事关物资与服务质量把控，事关组织利益是否得到有效维护。
这么多年，我们在实务中发现，有个耐人寻味的现象。在招标阶段，很多单位慎之又慎，需求反复论证、...
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2026-09-07
从不换“水”的供应商池子，不“臭”才怪…
干审计这些年，见过太多供应商出问题的案例。
供货到一半失联的，质量一批不如一批的，售后喊破喉咙没人理的，合作五六年，最后连资质都拿不出来的。
出了问题大家都追责，说招标没走好、比价不充分、经办人吃回扣。
可查来查去，很...
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2026-08-25
内部控制：捆住手脚 VS 实现目标，仅在一念之间！！
这些年，内部控制越来越受重视，几乎每家单位都在搭体系、建制度、补流程。
但实务工作中，大家多有同感，很多地方做着做着就变了味，然后被业务部门吐槽，内控就是层层审批、处处设卡，本来顺畅的事变得磕磕绊绊，手脚都被捆住了。
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2026-07-28
高效审批权限设定：6大方面33个核心注意事项（妥存）
100元报销都批到CEO，就是最稳、最放心的控制？
审批权限是企业内控的核心枢纽，也是效率与风险的平衡点。
很多企业要么走向过度集权，百元支出也要 CEO 签字，高层精力被琐事消耗，审批沦为走形式；要么走向过度放权，管理层当...
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2026-07-04
内部控制自我评价表：具体指标体系模板（参考）
点此查看：内部控制自我评价指标体系
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2026-04-24
审计负责人：在集团内控合规建设专题会上的讲话稿
审计负责人：在集团内控合规建设
专题会上的讲话稿
2026年4月24日
各位领导，各位同事：
大家上午好！
非常开心，集团内控合规建设专题会正式召开，也很荣幸，能在这次会议中，和大家一同学习交流，通过内控合...
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2026-04-12
某上市公司 2026 年度内部控制规范实施工作方案
某上市公司 2026 年度内部控制规范实施工作方案
为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引, 进一步完善中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“中南 传媒”或“公司”)内部控制体系,提高公司风险管理水平,提 升公司经营管...
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2026-04-04
华为内部控制体系基于COSO模型的23个核心要点解读
华为内部控制体系
基于COSO模型的23个核心要点解读
审先生 2026年4月4日
很多企业做内控，最终都没能逃过 “制度挂墙、流于形式” 的结局。
要么管控过严束缚业务，要么宽松放任风险失控...
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2026-04-04
单依纯侵权《李白》事件，再次戳破了80%企业都存在的5大内控漏洞
这几天，#单依纯 因巡演翻唱《李白》侵权接连道歉，从含糊回应到全盘担责，后来，举办方又向多方道歉，并承诺可退票，该事件频上热搜，引发了全网讨论。
网友们吵吵闹闹，有人心疼艺人，有人力挺原创，还有人吐槽团队工作不细致。
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2026-03-15
不寻常！！采购总监、内审负责人轮岗对调，老板：这是一步什么棋？
实在没想到，我们公司采购总监，竟然和内审负责人对调轮岗了！
一位小伙伴满心不解的问我怎么看。
其实，听到这个消息，我也颇感炸裂，也充满好奇，接着陷入了思考……
这并非一家体制内的单位，轮岗消息发布后，公司里各种猜测也跟...
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2026-02-26
制度建设：10大要点，内审务必谨记！！
推制度建设：内审谨记10大要点
2026年2月27日
干内审，谁没踩过制度建设的坑？
很多问题的根源都是制度的漏洞，一些时候，我们前脚刚建议制度修订，后脚就被拉着让直接撰写制度文本。
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2026-02-25
微咨询课程：穿透式监管视角下的企业内控升级与一流企业风险管控实践
上 海 国 家 会 计 学 院
上国会培〔2026〕27号
关于举办“微咨询课程：穿透式监管视角下的企业内控升级与一流企业风险管控实践”研修班的通知
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2026-01-17
如此假设，内控，必将陷入死循环、无底洞！
如此假设，内控，必将陷入死循环、无底洞！
2026年1月17日
谁来监督“监督岗”？
谁能保证驻场员不会被收买？
近年，和我交流这类话题的伙伴并不少见。
某些单位的内控工作，似乎正在走向极端。
处...
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2025-10-22
10个关键领域：不相容职务分离汇总表（附原因、控制要点）
一、采购管理板块（核心风险：利益输送、价格虚高、质量不达标）
不相容职责组合
分离原因
控制要点
1. 采购需求提...
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