内控实务
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”
咨询课程的通知
各相关单位：
2026年全新开启，在新的发展阶段，内部审计要在各单位工作大局中精准定位，持续加强自身建设，积极主动作为，充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
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2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。
审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
43588
2025-02-20
内控建设：内部控制搭建\诊断\优化-咨询服务 置顶
内控不是羁绊，赋能高效发展，助力行稳致远
——专注于内控体系建设咨询服务——
在市场竞争日趋激烈、合规监管越来越严、风险挑战持续加剧的当下，企业内控体系的薄弱环节可能成为成长型企业发展的致命短板：
管理粗放、内控...
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2026-01-17
如此假设，内控，必将陷入死循环、无底洞！
如此假设，内控，必将陷入死循环、无底洞！
2026年1月17日
谁来监督“监督岗”？
谁能保证驻场员不会被收买？
近年，和我交流这类话题的伙伴并不少见。
某些单位的内控工作，似乎正在走向极端。
处...
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2025-10-22
10个关键领域：不相容职务分离汇总表（附原因、控制要点）
一、采购管理板块（核心风险：利益输送、价格虚高、质量不达标）
不相容职责组合
分离原因
控制要点
1. 采购需求提...
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2025-10-14
“内控‘三合一’体系建设与违规经营投资责任追究”培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院
上国会培〔2025〕44 号
关于举办“内控‘三合一’体系建设
与违规经营投资审计及问责”研修班的通知
各相关单位：
为进一步推动国有企业...
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2025-07-11
为改而改，怎能不败？！搞流程优化：内审必须紧盯10个关键点（全面）
搞流程，不是面子，别作茧自缚！别跟风起哄！流程优化调整，是各单位都在持续推进的工作，有自上而下定的任务，有各部门面对痛点的自发觉醒，有内控内审部分的推动前行。无论什么背景，内审都会或多或少参与其中。
实务中，大家都认为流程优化重要...
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2024-06-13
“企业数字化内控实践”研修班 培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院
上国会培〔2024〕46号
关于举办“企业数字化内控实践”研修班
的通知
各相关单位：
自2008年财政部颁布《企业内部控制基本规范》以来，各公司都开始大力推进内控...
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2024-05-29
施工企业招投标管理：4大方面风险（附：防控策略）
浅谈施工企业招投标风险及防控策略
建筑业是全球经济增长的关键领域之一，直接或间接地影响着其他行业的发展。然而，建筑业同时也是一个充满风险的行业，特别是在招投标过程中。招投标是施工企业获取新项目的主要方式，但是这个过程中的风...
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2024-04-03
比亚迪：2023年度内部控制自我评价报告
比亚迪股份有限公司
2023年度内部控制自我评价报告
比亚迪股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合比亚迪股份有限公司（以下简称...
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2024-04-02
“业财融合实务与案例” （线上+线下）2024研修班-培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院
上国会培〔2024〕12号
关于举办“微咨询课程：业财融合实务与案例”
（线上+线下）研修班的通知
各相关单位：
财政部发布的《管理会计基...
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2023-12-25
企业内部控制审计指引实施意见(会协〔2011〕66号)
企业内部控制审计指引实施意见
会协〔2011〕66号
为了规范注册会计师执行财务报告内部控制（以下简称内部控制）审计业务，明确工作要求，提高执业质量，维护公众利益，根据中国注册会计师审计准则、《企业内部控制基本规范》和《企...
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2023-11-23
各类印章详解、风险汇总：公章、电子章、合同章、财务章、发票章…
一、公司印章分哪几种，分别有什么用途?
公司印章主要分为五种：
（1）公章，用于公司对外事务的处理，工商、税务、银行等外部事务处理事需要加盖。
（2）财务专用章，用于公司票据的出具，出具支票时需...
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2023-11-01
内部控制评价办法
内部控制评价办法
第一章 总 则
第一条 为了促进XX公司（以下简称“公司”）全面评价内部控制的设计与运行，规范公司内部控制评价程序，揭示和防范风险，促进公司健康可持续发展。根据《公司法》、《企业内部控制基本...
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2023-10-12
关于征求《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知（征求意见稿）》意见的函
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局，财政部各地监管局，有关单位：
为深入贯彻落实党的二十大精神和中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强财会监督工作的意见》以及《国务院关于进一步提高上市公司...
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2023-10-06
全解：哪些项目，必须招标（收藏）
浅析《必须招标的工程项目规定》
2018年6月，国家发展改革委印发《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委令第16号，以下简称“16号令”），对实施18年的《工程建设项目招标范围和规模标准规定》进行大修改。
...
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2023-09-19
“会计档案无纸化政策与实操” 培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院
上国会培〔2023〕21号
关于举办“会计档案无纸化政策与实操”
培训班的通知
各相关单位：
十九届五中全会提出，中国的经济社会发展应准确把握新发展阶段、深...
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