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制度模板大全

上 海 国 家 会 计 学 院 提示:《培训文件》及《报名表》可扫码添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本 更新:4月“对标一流,数字化审计实践与企业增值”课程变更至深圳举办,4...
第一章     总则 第一条 为了加强失业保险经办机构内部管理与监督,防范和化解运行风险,规范失业保险管理服务工作,确保失业保险基金安全,依据《关于印发XX省社会保险经办机构内部控制实施细则的通...
423   2024-07-18

失业保险内部控制制度

第一章总则 第一条为了加强XX失业保险经办机构内部管理与监督,防范和化解风险,确保社会保险基金安全,依据劳动保障部《社会保险经办机构内部控制暂行办法》等法规制度,结合本县实际,制定本实施细则(暂行)(以下简称“细则”)。 ...
第一章 总则 1.1.目的:为保证总公司各项业务、工作的规范、高效的开展,保障公司流程体系有效运行和持续改进,特制订本制度。 1.2.原则: 1.2.1.规范性原则:各项业务流程流转清晰、各项流程应充分...
1670   2024-02-24

采购与付款内控制度

采购与付款内控制度 (2024年2月) 第一章 总则 第一条 为了加强对XX公司(以下简称“公司”)采购与付款业务的内部控制,规范采购与付款行为,防范采购与付款过程中的差错和舞弊,根据《...
831   2024-02-21

资产管理制度

资产管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强资产管理,实现资源优化配置,保障资产的安全完整,最大程度地发挥资产使用效率,特制定本制度。 第二条 资产是指企业过去的交易或者事项形成的,由企业拥有或控...
董事、监事和高级管理人员内部问责制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善XX公司(以下简称“公司”)治理结构,健全内部约束和责任追究机制,促进公司董事、监事、高级管理人员恪尽职守,提高公司决策与经营管理水平...
415   2024-01-14

会计师事务所选聘制度

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范XX公司(以下简称“公司”)选聘会计师事务所的相关行为,提高财务信息质量,根据有关法律法规以及《XX公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,结合公司实际情况,制定...
753   2023-12-19

印章管理制度

印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强XX公司(以下简称“公司”)印章刻制、保管,以及印章使用的合法性、严肃性和安全性,从上市公司运作规范需要出发,避免印章管理和使用出现不规范行为,以有效地维护公司利益...
659   2023-12-01

合规管理制度

合规管理制度 目 录 第一章 总则 第二章 合规管理机构与职责 第三章 合规管理制度建设 第四章 合规管理运行机制 第五章 合规管理重点领域、环节及人员 第六章 合规文化与培训 第七章 ...
招标投标管理制度 第一章 总则   第一条 为加强XX公司(以下简称“公司”)经营管理,规范招投标活动,保障公司的合法权益,确保工程、货物和服务采购质量,降低成本和费用支出,提高经济效益...
810   2023-11-19

投资管理制度

延伸:对外投资管理专项审计方案 投资管理制度 第一章 总则  第一条 为规范XX公司(以下简称公司)的投资行为,防范投资风险,提高投资效益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《北京市...
1598   2023-11-01

内部控制评价办法

内部控制评价办法 第一章 总 则 第一条 为了促进XX公司(以下简称“公司”)全面评价内部控制的设计与运行,规范公司内部控制评价程序,揭示和防范风险,促进公司健康可持续发展。根据《公司法》、《企业内部控制基本...
审计整改报告和跟踪检查实施办法 第一章 总则 第一条 为落实审计整改工作责任,提高审计整改的规范性和严肃性,根据《XX审计整改工作规定(试行)》,制定本办法。 第二条 本办法所称审计整改报告,是...
宁德时代新能源科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范与保障宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计监督, 提高审计工作质量, 实现内部审计经常化、制度化, 发挥...
中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法 (自2017年10月1日起施行) 第一章 总  则 第一条 为加强中央和国家机关基层党组织建设,推进“两学一做”学习教育常态化制度化,规范党建活动...
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