制度模板大全
3545
2023-11-29
2024实务课程计划:审计/内控/财税/金融（全年计划·收藏） 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院
提示：《培训文件》及《报名表》可扫码添加报名对接老师微信获取， 可点此查阅《培训文件》在线版本
更新：4月“对标一流，数字化审计实践与企业增值”课程变更至深圳举办，4...
640
2024-07-18
失业保险经办机构内部控制实施细则
第一章 总则
第一条 为了加强失业保险经办机构内部管理与监督，防范和化解运行风险，规范失业保险管理服务工作，确保失业保险基金安全，依据《关于印发XX省社会保险经办机构内部控制实施细则的通...
608
2024-07-18
失业保险内部控制制度
第一章总则
第一条为了加强XX失业保险经办机构内部管理与监督，防范和化解风险，确保社会保险基金安全，依据劳动保障部《社会保险经办机构内部控制暂行办法》等法规制度，结合本县实际，制定本实施细则（暂行）（以下简称“细则”）。
...
1171
2024-05-31
最新版！某集团流程管理制度（收藏）
第一章 总则
1.1.目的：为保证总公司各项业务、工作的规范、高效的开展，保障公司流程体系有效运行和持续改进，特制订本制度。
1.2.原则：
1.2.1.规范性原则：各项业务流程流转清晰、各项流程应充分...
1867
2024-02-24
采购与付款内控制度
采购与付款内控制度
（2024年2月）
第一章 总则
第一条 为了加强对XX公司（以下简称“公司”）采购与付款业务的内部控制，规范采购与付款行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据《...
834
2024-02-21
资产管理制度
资产管理制度
第一章 总则
第一条 为了进一步加强资产管理，实现资源优化配置，保障资产的安全完整，最大程度地发挥资产使用效率，特制定本制度。
第二条 资产是指企业过去的交易或者事项形成的，由企业拥有或控...
463
2024-01-25
董事、监事和高级管理人员内部问责制度
董事、监事和高级管理人员内部问责制度
第一章 总 则
第一条 为进一步完善XX公司（以下简称“公司”）治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高级管理人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平...
417
2024-01-14
会计师事务所选聘制度
会计师事务所选聘制度
第一章 总则
第一条 为进一步规范XX公司（以下简称“公司”）选聘会计师事务所的相关行为，提高财务信息质量，根据有关法律法规以及《XX公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定...
758
2023-12-19
印章管理制度
印章管理制度
第一章 总 则
第一条 为加强XX公司(以下简称“公司”)印章刻制、保管，以及印章使用的合法性、严肃性和安全性，从上市公司运作规范需要出发，避免印章管理和使用出现不规范行为，以有效地维护公司利益...
663
2023-12-01
合规管理制度
合规管理制度
目 录
第一章 总则
第二章 合规管理机构与职责
第三章 合规管理制度建设
第四章 合规管理运行机制
第五章 合规管理重点领域、环节及人员
第六章 合规文化与培训
第七章 ...
2029
2023-11-30
公司招标投标管理制度（办法）
招标投标管理制度
第一章 总则
第一条 为加强XX公司（以下简称“公司”）经营管理，规范招投标活动，保障公司的合法权益，确保工程、货物和服务采购质量，降低成本和费用支出，提高经济效益...
817
2023-11-19
投资管理制度
延伸：对外投资管理专项审计方案
投资管理制度
第一章 总则 第一条 为规范XX公司（以下简称公司）的投资行为，防范投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京市...
1801
2023-11-01
内部控制评价办法
内部控制评价办法
第一章 总 则
第一条 为了促进XX公司（以下简称“公司”）全面评价内部控制的设计与运行，规范公司内部控制评价程序，揭示和防范风险，促进公司健康可持续发展。根据《公司法》、《企业内部控制基本...
1877
2023-08-29
审计整改报告和跟踪检查实施办法
审计整改报告和跟踪检查实施办法
第一章 总则
第一条 为落实审计整改工作责任，提高审计整改的规范性和严肃性，根据《XX审计整改工作规定（试行）》，制定本办法。
第二条 本办法所称审计整改报告，是...
2239
2023-08-22
宁德时代：内部审计制度
宁德时代新能源科技股份有限公司
内部审计制度
第一章 总则
第一条 为了规范与保障宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计监督, 提高审计工作质量, 实现内部审计经常化、制度化, 发挥...
609
2023-06-27
中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法（事业单位参照本办法执行）
中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法
（自2017年10月1日起施行）
第一章 总 则
第一条 为加强中央和国家机关基层党组织建设，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，规范党建活动...
热门网课
- 11858 【2024高级/初级/中级审计师考试,高审评审培训课程】
- 10233 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 6693 【课件】审计方案+报告+证据+审计能力建设+经济责任审计培训课程
- 6616 【课件】国有企业审计与内部控制
- 5627 【经济责任审计·准则解读】课程
- 5577 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程+题库+模拟考试
- 5265 【绩效审计与内部控制审计】培训课程
- 5204 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 4909 【建设工程全过程审计】培训课件
- 4739 【EPC工程总承包项目管理与审计实务】培训课程
- 4391 【工程项目招投标风险管理与审计】培训课程
- 3995 【建设项目竣工决算审计】培训课程
热门好书
- 7085 《企业内部审计全流程指南》
- 6866 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 5954 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 5508 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 5405 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 5369 《内部审计工作法》
- 5285 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 5167 《金融机构审计实务指南》
- 5131 《企业内部控制全流程实操指南》
- 5103 《舞弊审计实务指南》
- 5035 《财务审计实务指南》
- 4986 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 4972 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 4855 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 4843 《业内部控制架构设计实操手册》
- 4397 《企业内部审计实务详解》审计程序+实战技法+案例解析
