制度模板大全
492
2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。
审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
100604
2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规（全年计划·收藏） 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院
提示：
1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码，添加报名对接老师微信获取， 可点此查阅《培训文件》在线版本
2.新增课程通知：本年“数...
158
2025-10-17
内部控制管理制度（2025年10月修订）
内部控制管理制度（2025年10月修订）
第一章 总则
第一条 为加强XX公司（以下简称“公司”）的内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国...
89
2025-10-15
国务院办公厅关于印发《电子印章管理办法》的通知
国务院办公厅关于印发《电子印章管理办法》的通知
国办发〔2025〕33号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：
《电子印章管理办法》已经国务院...
403
2025-06-15
规章制度管理办法
规章制度管理办法
第一章 总 则
第一条 为加强公司规章制度管理，确保规章制度管理工作规范化、专业化、标准化、程序化、数字化、精细化，保障公司管理体系科学、规范、高效运行，根据有关法律法规和《公司章程》，结合...
412
2025-06-14
三公经费管理规定
三公经费管理规定
2025年2月
第一章 总 则
第一条 为贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的要求，进一步从严控制和压缩因公出国(境)费用、公务车辆购置及运行费用、公务...
1720
2025-05-09
企业负责人履职待遇、业务支出管理实施细则
XX公司落实中央八项规定及其实施细则精神
企业负责人履职待遇、业务支出管理实施细则
第一章 总则
第一条 为贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神...
1858
2025-05-08
“三重一大”决策制度实施办法
“三重一大”决策制度实施办法
(2024年修订版)
第一章 总则
第一条 为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重—大”决策...
10414
2024-07-18
失业保险经办机构内部控制实施细则
第一章 总则
第一条 为了加强失业保险经办机构内部管理与监督，防范和化解运行风险，规范失业保险管理服务工作，确保失业保险基金安全，依据《关于印发XX省社会保险经办机构内部控制实施细则的通...
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2024-07-18
失业保险内部控制制度
第一章总则
第一条为了加强XX失业保险经办机构内部管理与监督，防范和化解风险，确保社会保险基金安全，依据劳动保障部《社会保险经办机构内部控制暂行办法》等法规制度，结合本县实际，制定本实施细则（暂行）（以下简称“细则”）。
...
11033
2024-05-31
最新版！某集团流程管理制度（收藏）
第一章 总则
1.1.目的：为保证总公司各项业务、工作的规范、高效的开展，保障公司流程体系有效运行和持续改进，特制订本制度。
1.2.原则：
1.2.1.规范性原则：各项业务流程流转清晰、各项流程应充分...
13609
2024-02-24
采购与付款内控制度
采购与付款内控制度
（2024年2月）
第一章 总则
第一条 为了加强对XX公司（以下简称“公司”）采购与付款业务的内部控制，规范采购与付款行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据《...
4242
2024-02-21
资产管理制度
资产管理制度
第一章 总则
第一条 为了进一步加强资产管理，实现资源优化配置，保障资产的安全完整，最大程度地发挥资产使用效率，特制定本制度。
第二条 资产是指企业过去的交易或者事项形成的，由企业拥有或控...
3621
2024-01-25
董事、监事和高级管理人员内部问责制度
董事、监事和高级管理人员内部问责制度
第一章 总 则
第一条 为进一步完善XX公司（以下简称“公司”）治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高级管理人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平...
3480
2024-01-14
会计师事务所选聘制度
会计师事务所选聘制度
第一章 总则
第一条 为进一步规范XX公司（以下简称“公司”）选聘会计师事务所的相关行为，提高财务信息质量，根据有关法律法规以及《XX公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定...
4823
2023-12-19
印章管理制度
印章管理制度
第一章 总 则
第一条 为加强XX公司(以下简称“公司”)印章刻制、保管，以及印章使用的合法性、严肃性和安全性，从上市公司运作规范需要出发，避免印章管理和使用出现不规范行为，以有效地维护公司利益...
2936
2023-12-01
合规管理制度
合规管理制度
目 录
第一章 总则
第二章 合规管理机构与职责
第三章 合规管理制度建设
第四章 合规管理运行机制
第五章 合规管理重点领域、环节及人员
第六章 合规文化与培训
第七章 ...
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