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2024-02-26
内部审计失败：19 种可能！（谨防）
春节假期，几位业内好友小聚，聊到了内部审计的成功与失败，大家几乎一致认为，内部审计持续成功并不容易，需要各层面、各环节共同努力，而成功的内部审计，途径大同小异，失败的内部审计，缘由可谓千差万别，从职能定位、权限授予、资源配置，到团队管理及
2024-02-24
采购与付款内控制度
采购与付款内控制度（2024 年2 月）第一章总2101
2024-02-23
审计破解：诱导住院之迷局（实务案例）
破解诱导住院迷局2020 年国家医保局办公室、国家卫生健康委办公厅下发《关于开展定点医疗机构专项治理回头看的通知》（医保办发〔2020 〕58 号），对医疗机构利用包吃包住、免费体检、车接车送等名义或者通过有偿推荐等方式，诱导不符合住院特征的参保群众住院等骗
2024-02-22
建设工程质量管理条例（现行有效）
第一章总则第一条为了加强对建设工程质量的
2024-02-21
资产管理制度
资产管理制度第一章总则第一条为了进一步加强资产管理，实现资源优化配置，保障资产的安全完整，最大程度地发挥资产使用效率，特制定本制度。第二条资产是指企业过去的交易或者事项形成的，由企业拥有或控制的资源，预期会给企业带来经济利益的资源。企业资
2024-02-20
审计查明：串标，抬价300 万！约定轮流中标（详细定罪分析）
以案说法浅谈串通投标罪的认定案例综述：甲、乙、丙建筑安装有限责任公司是a
市仅有的三家有实力承建大型工程的建筑公司。审计部门在某大厦工程项目招投标过程中发现，甲公司经理林某、乙公司经理王某、丙公司经理黄某等人为牟取利益达成协议，由甲公司中标
2024-02-19
内审开工：必须留意的15 个方面（参考）
一年之计在于春！恭祝小伙伴们新春愉快，开工大吉！龙年万事如愿，宏图大展！在多数国人看来，春节相对于元旦，往往能承载更多新的期待。在与家人及亲朋好友共度一个长长的假期之后，我们又开启了一个新的一年的工作进程。新的年度有新的目标，新的目标需要
2024-02-19
国企三重一大审计方法的总结与创新（附案例分析）
国企三重一大审计方法的总结与创新以xxx 国有企业审计为例三重一大决策制度是指凡属重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金事项，必须经集体讨论作出决定。作为国有企业科学决策的重点环节，三重一大决策制度涉及企业管理的各个方面，有利于增强权
2024-01-25
董事、监事和高级管理人员内部问责制度
董事、监事和高级管理人员内部问责制度第一
2024-01-23
xx 城投公司关于审计整改结果的公告
xx 公司关于审计整改结果的公告我司于2023 年6 月13 日收到x
审计x
出具的《xx 城市建设投资有限公司财务收支情况审计报告》（x
审报﹝2023 ﹞4 号），报告指出了我司在国有资产长期闲置等方面存在的问题，并提出了审计意见和建议。我司高度重视，按照《xx 办公室、xx
