【无限次查阅·重要提示】

内控越来越多的被各界提及，但有多少人真正了解所谓内控呢？内控体系常被人默认为指定各种各样的制度对企业业务进行约束。现实中，出现了许多在内控管理中错误的观点，比如：1. 内部控制是审计部门的事、内部控制是财务部门的事、内部控制与业务部门没有关系

一、审计范围和审计内容审计范围为集团公司本部和相关二级单位，主要包含系统工程、物资采购、对外投资合作、融资等方面的重大经济合同（以正在履约的合同为主）。采取就地审计的方式，并明确了被抽查审计的集团公司部门等12 个单位和分、子公司。审计内容包

钟飞华、陈燕/ 文；内审网/ 整编随着金融科技的深入应用，农商行数据海量式爆炸增长，给农商行审计业务带来了新的挑战。《十四五国家审计工作发展规划》提出坚持科技强审，充分运用现代信息技术开展审计，提高审计质量和效率。大数据是落实科技强审、实现审

为进一步提升企业审计工作水平，做好市属国

xx 审计x ：《xx 关于通报审计项目质量检查情况的函》于x 月x 日已收悉，针对我局在审计项目质量检查中出现的问题，我局高度重视，组织全局干部职工进行了通报和学习，并召开了专门会议分析研判问题，查找根源，提出了规范措施，要求对20xx-20xx 年度所有审计项目进行

xx 审计：本次审计对规范工投公司管理，遵守各项法律法规和规定起到了促进和警示作用。本次审计将公司存在的问题进行了全面、客观、真实的反映，针对本次审计问题，我公司进行了认真整改，具体报告如下：一、关于未批先建现象严重，建设手续不全，违规建设情

xx 审计：根据xx 报〔2019 〕x 号有关集团主要领导经责审计发现问题的整改通知要求，我集团领导高度重视，严肃认真对待，对审计中发现的主要问题进行了专题分析及任务分解，并要求限期落实整改，现就审计整改情况汇报如下：（一）企业经营管理中存在的问题1 、制

20xx 年x 月x 日至x 月x 日，xx 审计x 对xx 传媒集团进行了审计。我单位于202x 年x 月x 日收到xx 审计x 送达的审计结果xx 《关于xx 传媒集团（xx ）总xx 、xx 任期经济责任审计报告》。xx 审计x 出具的审计结果xx 《关于xx 传媒集团（xx ）总xx 、xx 任期经济责任审计报告》，指

盘点考核，降低损失超百万熊义彬/ 文；内审网/ 整编a 公司是重庆一家近几年内发展起来的医药连锁公司，a 公司有直营门店110 多家，员工近600 人，每年的销售收入1.5 亿元左右。2021 年底，a 公司招来一位职业审计师。审计师通过调查发现，该公司一年所有门店的盘亏损

xx 审计：你x 出具的审计报告（xx 号）等审计结果文书于202x 年x 月x 日收悉，整改期限至202x 年x 月x 日。现将审计发现问题的整改情况和审计建议采纳情况报告如下: 一、整改总体情况针对审计反馈的问题，x 资产管理中心高度重视，专题研究整改方案，明确责任分工及