搜索结果
2022-07-30
审计案例解码账外账，发现小金库
林业站长的账外账原以为把部分项目资金、工
2022-07-30
国有企业领导经济责任审计：内容、思路、方法
经济责任审计是通过审计的手段检查和评价被
2022-07-29
公司内控自评风险评估环节底稿模板（妥存）
编号控制目标 评价内容是否适用是否关键控
2022-07-28
企业关键领域风险清单（65 个）
一级风险二级风险编号二级风险名称二级风险描述1. 战略风险（即由于战略制定和实施的流程无效、低效或不充分，而影响公司战略目标实现的风险）1.01 宏观经济风险由于国内外政治因素或经济环境的不利变化、国家法律法规、政府管制政策发生不利变动而导致的风险1.02
2022-07-27
这次小额建设项目审计：发现问题、挽回损失
近期，在xx 专项审计调查中发现，部分xx 小额工程建设项目存在施工与设计不符，虚报结算多付工程款等问题，通过审计，挽回xx 资金损失22.45 万元。审计对xx12 个工程项目质量抽查时发现：一是虚报结算现象较为普遍。5 所xx 的6 项工程存在未按实结算，如某x
校xx 实验室
2022-07-27
集团及分支机构审批权限表模板（全套）
提示：小伙伴们、同学们，由于表格较大，部分手机显示不佳，可以在电脑打开，或复制保存在本地。1. 付款审批权限表-
集团本部2. 付款审批权限表-
分支机构3. 业务或支出申请审批权限表-
集团本部序号业务类别或名称业务特征经办复核审核批准1 各类财务制度的制
2022-07-27
付款审批权限表- 分支机构
付款审批权限表-xx 子公司序号付款项目或性质项目特征经办复核审核批准1 材料预付采购款采购员采购部门负责人业务会计/
主管会计/
会计部负责人总经理2 货到即付款或者现金购买的材料款项采购员采购部门负责人业务会计/
主管会计/
会计部负责人总经理3 定期对
2022-07-27
付款审批权限表- 集团本部
付款审批权限表-
集团本部序号付款项目或性质项目特征经办复核审核批准1 材料预付采购款采购员采购部门负责人业务会计/
主管会计/
会计部负责人主管副总裁或者总裁2 货到即付款或者现金购买的材料款项采购员采购部门负责人业务会计/
主管会计/
会计部负责人
2022-07-26
高质量完成审计项目：记住8 个结合！
从八个结合入手高质量完成内审项目为提升内
2022-07-26
【经济责任审计准则解读】课程
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