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2022-10-28
公司采购询价、比价管理规定
为进一步理顺集团公司采购价格管理流程，降低集团公司的采购成本，提高集团公司各工厂的竞争力，特对采购询价管理作出以下规定：一、比价运作程序1 、采购前由采购人员询价，询价时要以同等技术标准填写比价单，要详细注明三家以上供方比价情况，包括供货时
2022-10-26
集团公司监察工作规定
第一章 总则第一条 为加强集团内部监察工作，促进廉政建设提高经营管理水平，根据《中华人民共和国行政监察法》和《中华人民共和国行政监察法实施条例》，结合集团公司实际，制定本规定。第二条 监察部门是集团实行监察职能的专门机构，对监察对象履行职
2022-10-26
企业监察管理制度
监察管理部（以下简称：监察部）作为服务于公司整体经营、管理、发展战略目标的部门，工作重点在于防范公司经营风险，规范公司管理，提高公司运营效率。通过监察部工作，促进公司员工在公司制度规定的授权内自觉履行自己的职责；披露公司及下属各分公司在其
2022-10-26
中国上市公司2022 年内部控制白皮书
点此下载：完整版《中国上市公司2022 年内部控制白皮书》据上证报中国证券网消息，《中国上市公司2022 年内部控制白皮书》（下称《白皮书》）近日正式发布。《白皮书》显示，目前上市公司仍存在内控信息披露质量有待提升、内控制度建设亟需加强等问题。就此，《白
2022-10-26
资产经营公司专项审计问题发现与整改情况报告
一、资产出租未签合同或收入未及时收取（一）情况说明1.x 公司将x
仓库8 、15 号仓库租给w
，未签订租赁合同。201x 年，x
仓库8 号、15 号仓库租金分别为4.2 万元、3 万元，共计7.2 万元，x
公司于201x 年2 月26 日收到w
资金1.2 万元，未签订租赁合同。2.x 公司201x 年2 月28 日将
2022-10-25
【推荐】审计实务工具书，加速职业成长！
【推荐】审计/
内控/
合规实务指南系列图书清单（珍藏）好评如潮！重磅推荐！行业最新力作《地产风控管理》行业多位大咖数十年实务经验总结分享，工作方法、程序、问题、案例多行业通用，风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书，实用实战！干货满
2022-10-24
工程设计管理审计的核心流程
吴永等/
文；内审网/
整编工程设计管理审计的一般流程设计管理审计本质上是管理审计。在审计时需要重点关注设计单位管理，设计方案管理及设计变更管理三个大的风险。一般流程如下：一、检查是否建立设计管理、设计单位管理、设计变更管理等一系列管理制度，
2022-10-22
昆明川金诺化工股份有限公司关于就云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称公司）于2022 年9 月22 日收到中国证券监督管理委员会云南监管局行政监管措施决定书2022 12 号：《关于对昆明川金诺化工股份
2022-10-21
租赁专项审计发现问题与整改情况报告
2019 年7-9 月，xxx 对x
进行了201x 年度租赁专项审计，审计整体情况良好，现对本次审计中发现的几个问题及其整改情况报告如下:
1 、不动产所有权与经营管理权分离存在税收损失及涉税风险。此问题由开发区国资公司x
公司唯一股东协调整改。2 、承租人失信行为的监管及
2022-10-20
房地产公司：审计发现问题及整改情况报告（收藏备用）
房地产公司/
文；内审网/
整编xxx ：根据《xx 项目（xx 安置点）竣工决算审计》（x
审投报〔2022 〕3 号）反馈的问题，xx 资本投资管理有限公司、xx 安居房地产开发投资有限公司高度重视，以问题为导向针对审计报告反馈的问题逐项进行分析研究，审计报告所提出的问题
