制度模板大全
98517
2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规（全年计划·收藏） 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示： 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码，添加报名对接老师微信获取， 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知：本年“数...
3296
2020-04-06
教育系统内部审计工作规定
教育部发布《教育系统内部审计工作规定》（以下简称《工作规定》），自2020年5月1日起施行。《工作规定》明确，依法属于审计机关审计监督对象的各级教育行政部门、学校和其他教育事业单位、企业等（以下简称单位）内部审计工作适用本规定。...
5848
2020-04-01
建设工程项目内部审计管理办法
提示：如需本制度Word版本，及更多内审内控资料，可在内审网公众号回复“资料”，进入文件夹直接下载。 第1章 总则第1条 为了加强集团公司建设项目新建、改扩建、维修等工程的管理，规范内部审计的内容、程序与...
2529
2020-03-31
政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引
关于印发《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》的通知.TRS_Editor P{margin-bottom:1em;line-height:1.8;font-family:宋体;font-size...
6188
2020-01-08
制度模板 | 离任审计制度（华为公司）
第一章 总 则第一条 目的为了加强对离任人员所负经济及项目责任的审计监督，促进其在任职期间增强自我约束的意识；同时通过对工作移交情况的监督和检查，以保持离任后原岗位工作的延续性，根据《...
3469
2019-07-15
党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定
第一章 总则第一条 为了坚持和加强党对审计工作的集中统一领导，强化对党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员（以下统称领导干部）的管理监督，促进领导干部履职尽责、担当作为，确保党中央令行禁止，根据《中华人民...
9973
2018-12-13
内部审计章程模板
第一章 总则第一条 为规范公司内部审计工作，明确内部审计的职责和权限，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，促进公司经营效率、经济效益的提高，确保内部控制持续有效实施，维护投资者的权益，实现内部审计的制度化和...
5618
2018-11-19
信息安全管理10大制度汇编
目录1.信息安全管理制度2.计算机管理制度3.机房管理制度4.网络安全管理制度6.计算机病毒防治管理制度7.密码安全保密制度8.涉密和非涉密移动存储介质管理制度9....
2792
2018-10-23
【财务】中小学校会计制度
中小学校会计制度财会[2013]28号目录第一部分 总说明第二部分 会计科目名称和编号第三部分 会计科目使用说明第四部分 会计报表格式第五部分 财务报表编制说明第一部分 总...
3729
2018-10-23
【财务】医院会计制度
医院会计制度财会[2010]27号目录第一部 分总说明第二部分 会计科目名称和编号第三部分 会计科目使用说明第四部分 会计报表格式第五部分 会计报表编制说明第六部分 成本报表参考格式第一部分 总说明一、为了规范医院的会计...
2623
2018-10-23
【财务】高等学校会计制度
高等学校会计制度财会[2013]30号目录第一部分 总说明第二部分 会计科目名称和编号第三部分 会计科目使用说明第四部分 会计报表格式第五部分 财务报表编制说明第一部分 总...
3120
2018-10-23
【财务】企业会计制度
企业会计制度财会[2000]25号目录第一章 总则第二章 资产第三章 负债第四章 所有者权益第五章 收入第六章 成本和费用第七章 利润及利润分配第八章 非货币性交易第九章 外币业务第十章 会计调整第十一章 或有事项...
2863
2018-10-23
【财务】事业单位会计制度
事业单位会计制度财会[2012]22号目录第一部分 总说明第二部分 会计科目名称和编号第三部分 会计科目使用说明第四部分 会计报表格式第五部分 财务报表编制说明第一部 总说...
4795
2018-09-20
公司奖罚制度
第一条：总则：为严明纪律，奖惩分明，调动员工工作积极性，提高工作效率和经济效率；本着公平竞争，公正管理的原则，进一步贯彻公司各项规章制度、强化工作流程、明确岗位职责，公司根据各部门之间协作事项与工作流程，特制定本奖惩制度。第二条：公司...
4486
2018-05-11
举报制度模板
一、总则1. 为加强XXX公司举报工作，规范举报工作程序、保障XXX公司的健康发展，特制定本制度。2. 本制度所称“举报”是指任何单位或个人采取公开或非公开的形式，向公司内部审计部检举揭发任何违反公司道德准则及其...
5977
2018-03-21
18.2【内审】集团公司建设工程项目内部审计管理办法
集团公司建设工程项目内部审计管理办法第1章 总则第1条 为了加强集团公司建设项目、改造、维修等工程的管理，规范内部审计的内容、程序与方法，根据《集团公司内部审计制度》和有关法律、法规，结合...
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