制度模板大全
1185
2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位：2026年全新开启，在新的发展阶段，内部审计要在各单位工作大局中精准定位，持续加强自身建设，积极主动作为，充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用，以更...
1758
2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
2766
2021-01-30
工会预算审查监督暂行办法
第一章 总则第一条 为规范经费审查委员会对工会预算的审查监督，根据《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国预算法》、《中国工会章程》制定本办法。第二条 各级经费审查委员会依照法律、法规和工会有关规章制度...
4166
2021-01-30
总工会专项资金绩效审计实施办法（试行）
杭州市总工会专项资金绩效审计实施办法（试行） 第一章 总 则第一条 为进一步规范专项资金的管理和使用，提高资金使用效益，根据《中国内部审计准则》、《中国工会审计条例》和《工会专项资...
2207
2021-01-30
总工会内部审计工作办法
杭州市总工会内部审计工作办法第一章 总 则 第一条 为规范审计工作程序，保证审计质量，明确审计责任，降低审计风险，根据《中国工会审计条例》、...
2327
2021-01-30
XXX各级工会主要负责人经济责任审计暂行办法
第一章 总则第一条 为了加强各级工会领导经济责任审计监督，维护工会财务经济秩序，促进工会领导干部廉政建设，保障工运事业的健康发展，根据《工会法》、《审计法》、《中国工会章程》和全国总工会《关于工会各级经费审查委员会组织通...
3366
2021-01-30
总工会基层工会审计操作规程（试行）
第一条 为规范基层工会审计业务操作，提高经费审查监督质量和效能，根据《中华人民共和国审计基本准则》和中华全国总工会颁布的《工会审计操作规程（试行）》及《工会经费审查委员会对下一级工会经费审计监督暂行办法》的规定，制定本规程。...
6575
2021-01-08
公立医院内部控制管理办法
公立医院内部控制管理办法 第一章 总则第一条 为全面推进公立医院内部控制建设，进一步规范公立医院经济活动及相关业务活动，有效防范和管控内部运营风险，建立健全科学有效的内部制约机制，促进公立医...
3594
2020-10-08
XX大学财务收支审计实施办法
XX大学财务收支审计实施办法 第一章 总 则第一条 为规范学校财务收支审计工作，保证审计工作质量，促进学校及其所属单位加强财务收支管理，提高资金的使用效益，根据《中华人民共和...
2874
2020-10-08
XX大学接受社会捐赠管理办法
XX大学接受社会捐赠管理办法 总 则第一条 伴随着我国高等教育体制改革的不断深入和学校发展建设的持续推进，海内外热心于教育事业的友好人士或团体相继在我校捐资设立了多项基金，捐建了多个教...
13110
2020-08-19
某知名上市公司税务风险管理制度（收藏备用）
XXX股份有限公司税务风险管理制度第一章 总则第一条 为确保XXX股份有限公司（以下简称“公司”或“XX股份”）合法经营，诚信纳税，防范和降低税务管理风险，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国企...
3823
2020-07-31
投资审计管理制度（实施办法）
第1 章 总则第1 条 目的为加强对公司投资项目的审计监督, 规范投资项目的执行, 提高公司投资效益, 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计准则》的规定, 结合公司实际情况, ...
4927
2020-07-13
XX学院 建设工程项目全过程审计实施办法
XX学院 建设工程项目全过程审计实施办法 XX院审〔2019〕1号 第一章 总 则第一条为加强学校建设工程项目（以下简称建设项目）的...
4187
2020-07-10
XX公司采购管理制度模板
第一章 总 则第一条 为规范集团公司及下属分公司、子公司采购行为，加强对物资、工程和服务采购的管理与监督，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》...
4155
2020-06-22
《华为基本法》全文（下）
（自动降薪）【第七十条】公司在经济不景气时期，以及事业成长暂时受挫阶段，或根据事业发展需要，启用自动降薪制度，避免过度裁员与人才流失，确保公司渡过难关。（晋升与降格）【第七十一条】每个员工...
3995
2020-06-22
《华为基本法》全文（上），建议收藏借鉴！
《华为基本法》是根据任正非的思维因果，用统一的语言集中作的一次梳理，是中国企业第一个完整系统地对其价值观的总结，对中国的企业文化建设起到很大推动作用。1994年11月，华为...
3895
2020-05-25
审计整改管理办法
1 总则1.1 目的为进一步深化审计成果运用，规范公司系统审计整改工作，提高整改工作质量和效果，形成以整改促管理的良性循环，制定本办法。1.2 整改原则对审计发现问题，各单...
热门网课
- 159541 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 120064 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 103100 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96446 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88379 【课件】尽职调查实务：要点+详解
- 87720 【课件】审计实务-入门到精通
- 85514 【课件】审计角度解构年报
- 84319 【课件】内审精英训练营：43门，147课时
- 15548 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12094 【反舞弊审计】系列课程（139节课程）
- 11460 【课件】EXCEL实战技能与图表应用（全面）
- 11431 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97979 《内部审计工作法》
- 97420 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97160 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 97046 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96884 《企业内部审计全流程指南》
- 96278 《金融机构审计实务指南》
- 95700 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95395 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95385 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95162 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 95084 《财务审计实务指南》
- 95017 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94907 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94820 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94372 《舞弊审计实务指南》
- 94148 《企业内部控制全流程实操指南》
