棚户区改造项目跟踪审计整改情况报告

按照XX审计X关于XX城原小学和教场街等地块危旧房棚户区改造项目（二期）上半年跟踪审计报告（X审报〔202X〕X号），我公司对提出的问题进行核查整改。按照《XX审计整改结果公告办法》相关要求，现对整改结果公示如下：

一、审计发现的主要问题和处理（处罚）及整改情况

（一）资金筹集和管理使用方面存在的问题

1.多预付安全文明施工费。

已在202X年X月X日，第三次工程进度款支付时扣回多预付X元，并在今后加强财务支出审核把关，杜绝此类问题再次发生。

2.超付工程进度款。

我公司已在202X年X月X日，第三次工程进度款支付时将超付部分工程量纠正，并对监理人员和建设单位现场代表履职不到位情况进行约谈，要求各单位现场负责人员在今后进度款审核过程中要认真审核计量资料和现场完成情况及监理日志的记录情况，务必使施工现场各种资料都能吻合一致，杜绝此类问题再次发生。

（二）施工过程管理方面存在的问题

1.未经专家论证同意，擅自施工。

我公司今后将加强施工管理，督促施工单位严格按照工程建设程序进行施工，杜绝此类问题再次发生。

2.工程变更不合理。

我公司已中止正在进行审批的此次变更，今后严格按照《XX政府投资项目工程变更管理办法（试行）》要求，充分论证后再进行变更，杜绝此类问题再次发生。

3.未按设计要求施工。

我公司已督促施工单位严格规范化施工，并要求现场代表、监理工程师加强对施工过程的监督管理，避免类似事件发生，确保工程施工质量。

4.随意变更总监理工程师。

我公司对监理单位变更总监理工程师的情况于202X年X月X日进行约谈，通知监理单位项目部将按合同约定追究其违约责任，并经公司研究将违约处理形成书面文件发送至监理公司。我公司今后将加强对监理单位的监督和约束，确保对项目建设的监管。

（三）其他需要关注问题

1.在未取得施工许可证情况下提前施工。

我公司今后将严格按照工程建设程序执行，杜绝此类问题再次发生。

2.建设单位对施工过程管理不到位。

（1）施工、监理单位超范围用章。

我公司责令施工单位和监理单位完善相关手续，并举一反三，今后加强项目资料的审核把关力度，保障项目资料的完整性和有效性。

（2）施工现场管理混乱。

我公司责令施工单位赓即进行整改，今后加强施工现场管理，并要求公司现场代表和监理工程师加强现场监督管理，保障项目建设施工安全和施工程序完整性。

（3）部分项目资料未签字或签署意见。

我公司会同监理单位和施工单位完善相关手续，并举一反三，全面清理手续不完整的项目资料，保障项目资料的完整性。

二、对审计建议的采纳情况

在审计反馈问题中，我公司将积极采纳审计单位提出的审计建议，确保工程更好、更规范地运行实施。

一是严格按照项目建设程序实施，杜绝出现未办理施工许可证和未完成专家论证擅自开工等情况，确保项目建设合规合法。

二是严格履行项目建设单位主体责任，加强对施工、监理等参建单位的监督，管理好相关人员，督促各参建单位履职尽责，保障项目建设合规合法。

三是严格履行合同，并按合同约定支付相关费用，据实拨付工程进度款，保证项目资金使用合规合法。

XX公司

202X年X月X日

*来源宝兴公示信息，原文地址：http://www.baoxing.gov.cn/gongkai/show/0a0b23cf9b418fa781ae31b45397caa9.html

文章版权归作者所有，观点不代表内审网立场。部分图文源于网络，已标注作者信息，部分无法查明联系作者及首发来源，旨在促进行业交流共进,仅作学习研究之用，如涉版权或不便分享，后台联系删除。