内控理论
83167
2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规（全年计划·收藏） 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示： 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码，添加报名对接老师微信获取， 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知：本年“数...
19048
2023-06-12
《企业内部控制基本规范》 置顶
财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知财会[2008]7号中直管理局，铁道部、国管局，总后勤部、武警总部，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、审计厅（局），...
3241
2020-10-01
企业内部控制应用指引第3号——人力资源
企业内部控制应用指引第3号——人力资源 第一章 总 则第一条 为了促进企业加强人力资源建设，充分发挥人力资源对实现企业发展战略的重要作用，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。...
2744
2020-10-01
企业内部控制应用指引第4号——社会责任
企业内部控制应用指引第4号——社会责任第一章 总 则第一条 为了促进企业履行社会责任，实现企业与社会的协调发展，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。第二条 &nbs...
2606
2020-10-01
企业内部控制应用指引第5号——企业文化
企业内部控制应用指引第5号——企业文化 第一章 总 则第一条 为了加强企业文化建设，发挥企业文化在企业发展中的重要作用，根据《企业内部控制基本规范》，制定本指引。第二条 本指引...
3346
2020-10-01
企业内部控制应用指引第6号——资金活动
企业内部控制应用指引第6号——资金活动 第一章 总 则第一条 为了促进企业正常组织资金活动，防范和控制资金风险，保证资金安全，提高资金使用效益，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指...
4111
2020-10-01
企业内部控制应用指引第7号——采购业务
企业内部控制应用指引第7号——采购业务第一章 总 则第一条 为了促进企业合理采购，满足生产经营需要，规范采购行为，防范采购风险，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。第二...
3044
2020-10-01
企业内部控制应用指引第8号——资产管理
企业内部控制应用指引第8号——资产管理第一章 总 则第一条 为了提高资产使用效能，保证资产安全，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。第二条 本指引所称资产，...
5326
2020-10-01
企业内部控制应用指引第9号——销售业务
企业内部控制应用指引第9号——销售业务第一章 总 则第一条 为了促进企业销售稳定增长，扩大市场份额，规范销售行为，防范销售风险，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。第二...
2845
2020-10-01
企业内部控制应用指引第10号——研究与开发
企业内部控制应用指引第10号——研究与开发 第一章 总 则第一条 为了促进企业自主创新，增强核心竞争力，有效控制研发风险，实现发展战略，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。...
4452
2020-10-01
企业内部控制应用指引第11号——工程项目
企业内部控制应用指引第11号——工程项目第一章 总 则第一条 为了加强工程项目管理，提高工程质量，保证工程进度，控制工程成本，防范商业贿赂等舞弊行为，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制...
2846
2020-10-01
企业内部控制应用指引第12号——担保业务
企业内部控制应用指引第12号——担保业务第一章 总 则第一条 为了加强企业担保业务管理，防范担保业务风险，根据《中华人民共和国担保法》等有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。...
2960
2020-10-01
企业内部控制应用指引第13号——业务外包
企业内部控制应用指引第13号——业务外包第一章 总 则第一条 为了加强业务外包管理，规范业务外包行为，防范业务外包风险，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。第二条 &n...
1307
2020-10-01
企业内部控制应用指引第14号——财务报告
企业内部控制应用指引第14号——财务报告第一章 总 则第一条 为了规范企业财务报告，保证财务报告的真实、完整，根据《中华人民共和国会计法》等有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。...
1819
2020-10-01
企业内部控制应用指引第15号——全面预算
企业内部控制应用指引第15号——全面预算第一章 总 则第一条 为了促进企业实现发展战略，发挥全面预算管理作用，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。第二条 本...
2189
2020-10-01
企业内部控制应用指引第16号——合同管理
企业内部控制应用指引第16号——合同管理第一章 总 则第一条 为了促进企业加强合同管理，维护企业合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。...
3915
2020-03-17
审计部部门职责.pdf
1、内部审计部门应当履行以下基本职责：（1）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；（2）对本公司各内部机构、控股子公...
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