其他审计模板
23732
2026-06-16
AI 与业务双驱动：采购与供应链审计 实战课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕47号 关于举办“AI与业务双螺旋驱动的采购与供应链审计实务”研修班的通知各相关单位：数字化浪潮下，市场...
8965
2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
3359
2022-04-19
关于XX专项审计意见整改落实情况的报告（妥存）
XXX（审计机构/部门）：按照XXX反馈意见要求，W高度重视，认真研究制定整改方案，精心落实整改工作，对照专项审计的问题，逐条进行了梳理和整改。现将整改落实情况汇报如下。一、整改工作落实情况X...
5437
2022-04-11
某公司审计整改工作实施方案（很好）
XXX公司审计整改工作实施方案 根据XXX《关于进一步做好审计整改工作有关事项的通知》（XX审〔20XX〕117号）、公司《关于印发审计整改工作实施方案的通知》要求，为进一步深入推进审计整...
2752
2022-04-09
贵州茅台酒股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告
贵州茅台酒股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告2021年度，公司董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和贵州茅台酒股份有限...
3298
2022-03-16
审计领导讲话稿（发言稿）
同志们、伙伴们：这次会议的主要任务，是传达学习XX审计工作会议、20XX年公司工作会议等一系列会议精神，研究部署20XX年公司审计与风险内控工作，特别是围绕审计风控人员能力提升，开展业务培训和研讨。...
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2022-03-12
最新！《廉洁自律管理制度》附：廉洁自律承诺书（模板收藏）
一、目的加强公司廉政建设，从根本上解决廉洁自律问题，杜绝违法乱纪行为，保持员工队伍的清正廉洁。二、适用范围集团公司，各子、分公司全体员工。重点在物资采购、工程建设、招投标、...
4805
2022-03-01
某上市公司审计部职能及各审计岗位职责说明书（极简版·收藏）
XXX公司审计部职能介绍1、在董事会审计委员会的领导下，依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《内部审计制度》及国家相关法律法规的相关规定，独立行使审计监督、评价权，在股份公司及控股子公司范围内开展内部审计工作。...
2079
2022-01-07
廉洁自律承诺书
本人姓名：XXX，所在部门：XXX，岗位：XXX为维护公司利益，增强本人奉公守法、廉洁自律意识，培养良好的职业道德操守，保持清醒的头脑，规范自己的行为，本人特做出如下承诺：一、严格遵守法律法规和公司各项规章制度及...
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2021-12-30
经济责任审计：报告模板、征求意见书、签收单
关于对（姓名）在（被审计单位名称）任（职务）期间的经济责任的审计报告根据审字[ ]第 号立项书，我们自××××年××月××日至××××年××月××日对×××同志自××××年××月至××××年××月在（被审计单位名称）任（职务）期...
5583
2021-12-29
内部控制审计：调查问卷模板
主要领域内部控制调查问卷 被审计单位：填表人：...
3006
2021-12-27
经济责任审计模板：通知、进场会议纪要、资料交接单、审计承诺书
编号：XXX 公司审计通知书审字[ ]第 号关于对XXX进行经济责任审计的通知（被审计单位名称）：根据本公司规定，经董事长批准，决定派出审计组，自××××年××月××日起，对×××...
1957
2021-12-22
国务院关于2020年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
提示：在审计网校公众号回复"2020ZG"，可下载报告全文！——2021年12月21日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议上审计署审计长 &nbs...
4653
2021-12-21
采购专项审计方案，附：详细审计程序表
一、审计目的根据公司的采购管理制度，对现阶段采购部门的采购管理工作及内部控制状况进行审计检查，做出客观评价，揭示其中存在的控制风险，并提出可行的建议和改善措施。二、审计内容1、采购管理制度是否有效和完善；...
3386
2021-12-20
国有企业内部审计述职报告
为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。为了总结经验教训，更好的完成20xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：一、审计方面的工作1、根据市局财务审计工作会议...
2579
2021-12-20
国家审计述职报告
XX年，我局在区委、区府和市审计局的正确领导下，以“XXXX”重要思想为指导，以XXXX为统领，积极学习贯彻新的《审计法》和今年上级审计工作会议精神，认真履行审计监督职能，紧紧围绕区委、区府工作中心，坚持“依法审计、服务大局、围...
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2021-12-20
公司内部审计述职报告
一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。...
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