其他审计模板
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位： 2026年全新开启，在新的发展阶段，内部审计要在各单位工作大局中精准定位，持续加强自身建设，积极主动作为，充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
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2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
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2025-12-01
审计部 年度核心工作收尾核查清单（参考）
今天是2025年12月1日，暑往寒来，不知不觉，又来到了一年的最后一个月。对内部审计部门而言，年底，绝不是简单的收尾，而是关乎全年成果落地、价值展现、风险闭环、来年工作顺利开局的关键期。12月，我们既要优化资源配置，下定...
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2025-11-28
审计中层（项目经理）2025年终总结报告
审计中层（项目经理）2025年终总结报告2025年11月28日时间真快，转眼之间，又是一年！2025年，我作为集团审计部二组负责人，始终立足 “承上启下、执行落地” 的核心定位，在集团审计部XX老师的统筹指导下，...
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2025-11-25
审计负责人年度述职报告（全文）
审计负责人年度述职报告（全文）2025年11月25日尊敬的董事长，审计委员会各位领导：大家好！转眼又到年末，又到了年度述职“激动人心”的时刻，现将审计部2025年工作开展情况、主要成果收获、现存不足及来年规划，向...
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2025-11-20
审计负责人：年度经营管理大会讲话稿（全文）
审计负责人：年度经营管理大会讲话稿（全文）2025-11-18各位领导、各位同事：大家好！很高兴，能在年度经营管理大会上，与大家从不同角度，共同回望集团这一年的奋斗与收获。如董事长所说，过去一年，...
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2025-11-13
审计负责人：审计沟通，多场景28 个金句
审计负责人：审计沟通，多场景28 个金句2025年11月13日常跟大家分享，内审是众多行业和职业中，最需要情商的工作之一，优秀的内审小伙伴，可谓情商与智商并重、技术与艺术同在。内审查事、查人，高效确定问题，还得让...
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2025-11-12
财务收支审计40 个高频问题汇总（清单）
财务收支审计40 个高频问题汇总（清单）2025年11月12日财务收支，是企业现金流的血液循环系统，直接关系持续经营、合规底线和利润水平。对于内部审计而言，更是风险集中、价值突出的核心核查方向。在过往这些年审计实...
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2025-11-06
审计负责人在审计进场会上的讲话稿（全文）
审计进场讲话稿（全文）2025年11月6日各位同事：大家上午好！今天，我们正式启动本次内部审计项目。首先，我代表审计部，向XX总、XX总及各位同事，在前期筹备阶段给予的支持表示衷心感谢。审计进场是项目推进...
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2025-11-05
采购审计42 个高频问题汇总
采购审计42 个高频问题汇总2025年11月5日采购是企业资金流出的第一道闸门，事关产品质量、事关供应保障，更事关成本管控和利润增长，理应被内部审计列入高风险、高价值的审计领域。采购管理链条较长，从需求提报到物资...
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2025-10-30
审计负责人：审计整改推进会讲话稿（语重心长、刚柔并济）
审计整改推进会上的讲话稿2025年10月28日各位同事：大家好，首先，要感谢大家长期以来对内部审计工作的全力支持和高度配合。今天，把大家召集过来，专门开这场整改推进会，不是要追责问责，而是要一起合力解决问...
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2025-10-23
审计离场讲话稿（全文）
审计离场讲话稿（全文）2025年10月18日各位同事：这几天，和大家一起查流程、核数据，从采购的比价到生产的质检，从财务的付款到仓库的盘点，没少麻烦大家配合，先借这个机会，真心感谢XX总、XX总及各部门的大力支持...
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2025-07-01
2025年上半年审计工作总结（附：下半年工作计划）
2025年上半年，集团审计部以“服务战略、创造价值、防范风险”为使命，深入践行“研究型审计”理念，始终围绕集团“数字化转型、国际化布局、产业升级”三大战略方向，扎实开展审计监督与服务工作。通过优化审计资源配置、创新审计方法、强化成果运用...
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2025-06-26
2025年上半年审计人员述职报告（妥存）
2025年上半年述职报告尊敬的各位领导、同事：大家好！借此机会，先要由衷感谢大家对我工作的支持和配合！2025年上半年，在集团战略转型与高质量发展目标的引领下，我作为内部审计部主管/经理，始终以“风险防控”与“价...
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2025-04-28
固定资产审计访谈通用问题汇编
如果，你们团队还在忽视固定资产这个审计领域，要注意了！固定资产向来都是组织最为重要、领导们颇为关注的资产类型之一，但是近年，涉及固定资产舞弊、违规的事件时有耳闻，因而，固定资产已持续成为各单位的审计重点。...
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2024-12-05
2024年内审个人年终总结
2024年个人年终总结时光荏苒，岁月如梭，转眼已到2024年的尾声。2024年，受经济环境影响，集团传统业务面临国内需求不足、对外出口承压双重挑战，而集团新业务则成功打开了新的局面，进入新的历史性发展通道。在这个...
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2023-12-26
2023年度XX审计工作考核指标评分细则
2023年度XX审计工作考核指标评分细则 为深入贯彻党的二十大精神，扎实推进审计工作高质量发展，有序做好2023年度审计工作的考核评价，根据XX绩效考核工作领导小组办公室印发《2023年度XX绩效考核工作实施方案》《XX绩效考核...
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