其他审计模板
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2026-06-16
AI 与业务双驱动：采购与供应链审计 实战课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕47号 关于举办“AI与业务双螺旋驱动的采购与供应链审计实务”研修班的通知各相关单位：数字化浪潮下，市场...
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2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
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2021-12-16
内部审计绩效考核22个关键指标
序号 KPI 考核目的...
7120
2021-09-09
2020年度公司内审工作总结及2021年度内审工作计划
2020年度公司内审工作总结及2021年度内审工作计划 2020 年，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公 司”“天健集团”）围绕经营工作，服务中心、服务大局，持续优 化内部控制体系，加强内部...
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2021-09-05
财务审计42个常见问题清单、整改建议（以中小学为例）
教育经费是各级财政支出的重要份额，决定了教育经费审计要求更加严格。在多年工作基础上，笔者对公办中小学校财务审计[内审网注:更多审计类型干货内容关注公众号内审网]的常见问题进行了梳理，从“内部控制管理”、“会计核算及财务管理”和“遵守中央...
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2021-03-27
审计发言稿 | 在2021年审计工作动员会上的讲话（建议收藏）
在2021年3月1日审计工作动员会上的讲话（2021年3月4日）各位领导、同仁：今天，我们召开全体干部职工大会，目的就是要鼓励大家继续发扬艰苦奋斗、不畏困难的精神和勇气，心往一处想，劲往一处使，同...
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2020-12-29
审计发现：四大类469项违规行为清单（以行政事业单位为例）
具体分类及清单如下： 一、违反行政事业单位资金、资产管理法规行为（1-32） 二、违反票据管理法规行为（33-40） 三、违反行政事业单位预算管理法规行为（41-209） 四、违反行政事业单位业务管理法规...
3067
2020-12-28
企业审计五类220项违法违规行为清单
一、违反销售与收款循环法规行为1超过工商行政管理部门核定的范围经营,并未及时办理变更登记。2实收资本变动未办理相关财务事项或工商变更登记。3经营企业债券的承销或者转让业务。4以他人名义设立账户或者利用他人...
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2020-10-23
采购流程性专项审计：3个阶段49个重要关注点（）
一、对公司采购制度完善性检查、评价审计准备1、制度与流程：（1）收集公司采购管理制度，评价相关的采购管理控制措施是否完备，采购活动各阶段是否都有相关的管理规范。（2）对供应商资质的审核确认、标书制作、招标...
4645
2020-10-08
XXXX大学预算执行与决算审计实施办法
XXXX大学预算执行与决算审计实施办法第一章 总 则第一条 为进一步加强学校预算执行与决算审计工作，规范审计行为，根据《中华人民共和国审计法》、《教育部关于加强高等学校预算执行与决算审计工作的意见...
2178
2020-10-08
XXXX科技大学财务审计工作流程
XXXX科技大学财务审计工作流程一、审计准备阶段1、根据年度审计计划或接受委托，为审计项目选派审计人员组成审计组、指定审计组组长。...
4111
2020-10-08
XX学院XXXX年财务收支审计工作方案
XX学院XXXX年财务收支审计工作方案根据ABC省教育系统和学校《财务收支审计实施办法》的有关规定和XXXX年审计工作计划，现就开展财务审计工作制订如下工作方案：一、审计范围...
4691
2020-07-16
审计人员保密协议（模板）
甲方：乙方： ...
8129
2020-05-22
审计方案模板
一、审计对象XXXXXXXXX二、审计范围2010年8月至2011年7月财务收支及管理控制三、审计目标通过对公司财务收支及管理控制的全面审计，评价公司财务及...
8091
2020-05-18
审计进点进场会发言（讲话）稿模板3篇
内审网——内审内控行业门户，同行都在看！建议关注内审网公众号，不错过最新干货分享！模板1：审计进点会讲话在经济责任审计进点会上的讲话要点同志们：为了切实加强对领导干部的监督...
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2020-03-19
反商业贿赂协议（中英文模板）
反商业贿赂协议 AGREEMENT OF ANTI COMMERCIALBRIBERY 为体现公平合理、对等互利的合作宗旨，确保甲乙双方各级从业人员遵守职业道德，廉洁守法、秉公办事，不...
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2019-11-27
审计总结模板3 | 个人审计工作总结（分享·收藏·留用）
时光荏苒，转眼间已从事审计工作近三年。认真回顾总结这充实而紧张的三年，感受颇深，所获良多，现浅谈几点心得体会。一、完成“两大转变”“两大转变”一是由社会在职人员向审计机关公务员的角色转变。机关工作讲原则讲纪律，重...
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