内控合规
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2026-04-22
【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知 置顶
关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与 典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位：在新的发展阶段，内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手，内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
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2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
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2025-02-20
内控建设：内部控制搭建\诊断\优化-咨询服务 置顶
内控不是羁绊，赋能高效发展，助力行稳致远——专注于内控体系建设咨询服务—— 在市场竞争日趋激烈、合规监管越来越严、风险挑战持续加剧的当下，企业内控体系的薄弱环节可能成为成长型企业发展的致命短板：管理粗放、内控...
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2020-10-02
财政部解读企业内控指引之信息系统
财政部解读企业内控指引之信息系统一、信息系统内部控制概述《企业内部控制应用指引第18号—信息系统》中所指信息系统，是指企业利用计算机和通信技术，对内部控制进行集成、转化和提升所形成的信息化管理平台。信息系统内部控...
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2020-10-02
财政部解读企业内控指引之内部信息传递
财政部解读企业内控指引之内部信息传递信息资源是一个企业赖以生存的重要因素之一，企业在制定决策和日常运作中需要各种形式的信息。内部信息传递是企业内部各管理层级之间通过内部报告形式传递生产经营管理信息的过程。企业的内部控制活...
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2020-10-02
财政部解读企业内控指引之合同管理
财政部解读企业内控指引之合同管理合同是企业与自然人、法人及其他组织等平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。加强合同管理，有利于规范、约束市场主体交易行为，优化资源配置，维护市场秩序。制定和实施《企业内部控制...
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2020-10-02
财政部解读企业内控指引之全面预算
财政部解读企业内控指引之全面预算全面预算是指企业对一定期间的经营活动、投资活动、财务活动等作出的预算安排。全面预算作为一种全方位、全过程、全员参与编制与实施的预算管理模式，凭借其计划、协调、控制、激励、评价等综合管理功...
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2020-10-02
财政部解读内控指引之财务报告
财政部解读内控指引之财务报告财务报告是企业投资者、债权人做出科学投资、信贷决策的重要依据。近年来，国内外发生的安然、世通、银广夏、琼民源等财务丑闻事件都产生了较为严重的不良后果，原因之一是由于企业财务报告内部控制缺失或不...
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2020-10-02
财政部解读企业内控指引之业务外包
财政部解读企业内控指引之业务外包《企业内部控制应用指引第13号——业务外包》所称的业务外包，是指企业利用专业化分工优势，将日常经营中的部分业务委托给本企业以外的专业服务机构或经济组织（以下简称承包方）完成的经营行为，通常...
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2020-10-02
财政部解读内控配套指引之担保业务
财政部解读内控配套指引之担保业务《企业内部控制应用指引第12号—担保业务》中所称担保，是指企业作为担保人按照公平、自愿、互利的原则与债权人约定，当债务人不履行债务时，依照法律规定和合同协议承担相应法律责任的行为。...
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2020-10-02
财政部解读企业内控应用指引之工程项目
财政部解读企业内控应用指引之工程项目工程项目是企业自行或者委托其他单位进行的建造、安装活动。重大工程项目往往体现企业发展战略和中长期发展规划，对于提高企业再生产能力和支撑保障能力、促进企业可持续发展具有关键作用。国有及国...
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2020-10-02
财政部解读企业内控指引之研究与开发
财政部解读企业内控指引之研究与开发研究与开发是企业核心竞争力的本源，是促进企业自主创新的重要体现，是企业加快转变经济发展方式的强大推动力。钱学森同志曾经说过，科技创新就是自主研发拥有曾经“买不到...
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2020-10-02
财政部解读内控配套指引之销售业务
财政部解读内控配套指引之销售业务销售业务是指企业出售商品（或提供劳务）及收取款项等相关活动。企业生存、发展、壮大的过程，在相当程度上就是不断加大销售力度、拓宽销售渠道、扩大市场份额的过程。生产企业的产品或流通企业的商品...
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2020-10-02
财政部解读内控配套指引之资产管理
财政部解读内控配套指引之资产管理资产作为企业重要的经济资源，是企业从事生产经营活动并实现发展战略的物质基础。资产管理贯穿于企业生产经营全过程，也就是通常所说的“实物流”管控。在企业早期的资产管理实践中，如何保障货币性资产...
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2020-10-02
财政部解读内控配套指引之采购业务
财政部解读内控配套指引之采购业务《企业内部控制应用指引第7号—— —采购业务》中所称采购，是指企业购买物资（或接受劳务）及支付款项等相关活动。其中，物资主要包括企业的原材料、商品、工程物资、固定资产等。采购是企业...
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2020-10-02
财政部解读企业内控指引之资金活动
财政部解读企业内控指引之资金活动资金是企业生存和发展的重要基础，被视为企业生产经营的血液，一直受到企业的高度重视。本次国际金融危机爆发后，全球经济萧条，大量企业陷入困境，资金链断裂导致很多企业经营困难甚至破产倒闭，如何防...
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2020-10-02
财政部解读企业内控应用指引之企业文化
财政部解读企业内控应用指引之企业文化企业文化是指企业在生产经营实践中逐步形成的、为整体团队所认同并遵守的价值观、经营理念和企业精神，以及在此基础上形成的行为规范的总称。著名经济学家于光远先生站在战略高度精辟指出，“国家...
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2020-10-02
企业内控应用指引解读之社会责任
企业内控应用指引解读之社会责任一般认为，企业就是创造利润的，利润最大化或股东财富最大化是企业发展的唯一目标，社会责任是政府的事情，与己无关。这种观点和定位有失偏颇。企业创造利润或实现股东财富最大化固然重要，但在经济社会高...
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