内审网 / 整编

根据《关于XXX同志任期经济责任履行情况审计报告》（XXX号）要求，现将审计发现问题和整改情况公开如下。

一、贯彻落实XXX经济方针政策和决策部署，推动部门事业发展方面

（一）挂牌督办措施不到位，部分案件整改进展缓慢

整改情况：XX已修订《XXX环境违法案件挂牌督办管理办法》，并对挂牌督办案件建立清单，开展“回头看”，确定专人按月调度，适时开展督导帮扶。

（二）重点污染源自动监控设备尚未实现三个全覆盖

整改情况：XX已对需要建设中控系统的XX个XXX工业园区完成项目立项。三个全覆盖视频联网率达到审计整改目标要求。

（三）挥发性有机物治理基础工作较为薄弱

整改情况：XX制定并发布《制药工业大气污染物排放标准》。针对审计指出的XXX自动监测站尚未建成的问题，XXX挥发性有机物自动监测站站房已建设完毕，并实现与XX环境监测总站联网。

二、重大经济决策制度制定、执行和效果方面

（一）专项资金管理制度不健全、项目储备机制有待完善

整改情况：XX已向XXX致函《关于XX印发〈XXX生态环境专项资金管理办法〉的函》，待XXX同意后，会同XXX印发；正在起草《XX环保能力建设及专项补助资金管理办法》。XX邀请XXX开展大气资金储备库申报培训，组织参加XXX土壤污染防治项目入库申报工作推进视频会，邀请XX点对点帮扶指导，并赴XXX帮助谋划和梳理项目、修改项目实施方案。

（二）部分XX污染防治资金未严格按照规定分配

整改情况：在分配202X年及202X年XXX污染防治资金时，按照生态环境部入库指南要求，选取已纳入XX生态环境资金项目储备库管理的项目予以支持。

三、财政财务管理方面

（一）部门收入预算编制不完整、项目支出预算执行率偏低、部分预算绩效标准不够科学

整改情况：XXX已将其他收入纳入202X年部门预算编报范围；XX202X年部门预算整体预算执行率较202X年度提高X个百分点；在编制202X年部门预算期间，XX要求细化量化绩效指标，20XX年部门预算项目绩效目标申报表已通过XXX审核。

（二）部分转移支付资金使用效益不高

整改情况：201X年和202X年XX污染防治资金执行率较审计指出时提高了XX个百分点。201X年和202X年XX污染防治资金执行率较审计指出时提高了XX个百分点。

审计指出的尚未开工的项目，部分项目已完成，资金已拨付到位。审计指出的部分资金未分配到具体项目的问题，部分资金已分配到具体项目，其余资金已被市财政收回。

（三）部分转移支付资金使用不规范

整改情况：针对审计指出的XXX部分车载诊断系统建设项目实施缓慢和部分项目前期工作进展缓慢的问题，XXX已完成整改。针对审计指出的XXX个别项目违反招投标程序、部分项目管理不规范等问题，XXX已完成整改，并印发《关于进一步加强生态环境XXXX资金管理的通知》，开展项目合同、招投标资料自查、预算[各类审计方法案例报告模板关注公众号内审网可查阅获取,内审网注]及绩效管理业务培训，进一步提升采购管理和预算管理水平。

四、单位内部管理和对所属单位监管方面

（一）医药费管理制度不合规、采购内控制度不规范

整改情况：XX已拟定《XXX医药费报销管理办法》初稿；已出台《XXX采购管理暂行办法》。

（二）XXX提前支付合同款XXX万元和信息中心违规变更合同付款条件

整改情况：已完成整改。XXX制定《XXX招标采购项目履约保证金管理暂行办法》《XXX合同管理办法（试行）》，并组织开展政府采购专题培训。信息中心组织集中学习政府采购相关规定，并开展项目合同执行情况抽查。

文章版权归作者所有，观点不代表内审网立场。部分图文源于网络，已标注作者信息，部分无法查明联系作者及首发来源，旨在促进行业交流共进,仅作学习研究之用，如涉版权或不便分享，后台联系删除。