内控审计
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2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规（全年计划·收藏） 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示： 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码，添加报名对接老师微信获取， 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知：本年“数...
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2023-06-12
《企业内部控制基本规范》 置顶
财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知财会[2008]7号中直管理局，铁道部、国管局，总后勤部、武警总部，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、审计厅（局），...
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2023-01-18
制度管理审计：“十个必审”和“五个注重”【付费内容】 置顶
近期，-些小伙伴问到,单位领导让审计部门在2023年对制度管理情况,进行全面审计，大家原以为很简单的制度审计, -但被领导直接关注,还加上“全面”二字,心里竟一下没底了。制度审计到怎么审?相信，但凡从事审计工作的小伙伴,...
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2022-02-26
行政事业单位内控审计方法及要点
一、审计方法1、控制审计方法（1）收集、审阅现行的部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度，分析掌握被审计单位部管理制度执行的关键环节和重点监控点，评价部管理制度建立健全情况，以及...
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2022-02-19
销售与收款内控专项审计报告
关于销售与收款循环内部控制情况的审计报告根据年度审计计划及总裁的安排，审计部于XXXX年X月XX日起对公司所属销售部门（营销中心、XX业务部及国贸部，以下简称“被审部门”）的内部控制情况进行了审计。根据审计需要，我们将审...
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2021-12-29
内部控制审计：调查问卷模板
主要领域内部控制调查问卷 被审计单位：填表人：...
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2021-12-10
公司内部控制制度
XX股份有限公司内部控制制度第一章 总则 第一条 为加XX股份有限公司（以下简称公司）的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、...
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2021-09-08
关注6大阶段！高效完成施工企业大数据内控审计
施工企业大数据内控审计的特点大数据审计环境下施工企业具有天然的行业壁垒和自身特点:一是制度和体系不健全。在大数据审计应用中，传统行业对比高新技术行业滞后。施工企业作为传统行业思维转变较慢，制度和体系建设落...
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2021-09-05
财务审计42个常见问题清单、整改建议（以中小学为例）
教育经费是各级财政支出的重要份额，决定了教育经费审计要求更加严格。在多年工作基础上，笔者对公办中小学校财务审计[内审网注:更多审计类型干货内容关注公众号内审网]的常见问题进行了梳理，从“内部控制管理”、“会计核算及财务管理”和“遵守中央...
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2021-08-05
老供应商怎么评？新供应商怎么审？
老供应商履约评估（一）单项履约过程评估在合同签署之后履约完成之前，分阶段对供应商合作过程中的表现进行评估。单项履约过程评估的实施：对于200万以上项目，工期超过四个月的，应当进行过程评估。过程评估由项目总工、项目经理部（...
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2021-08-02
内部控制审计：4大步骤！
吴永 等 / 文；内审网 / 整编企业内部控制审计一般是以《企业内部控制审计指引》为基础，在此基础上指引企业的内部控制审计工作，内部控制审计的主要流程是：计划审计工作、实施审计工作、评价控制缺陷、完成审计工作。一、计划审...
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2021-06-17
美股上市SOX执行指南之《一文读懂SOX404的前世今生》
如果让我用最直白的话描述：什么是内控？什么是SOX？那么我觉得内控就是人的免疫系统，而SOX就是免疫系统中对重大疾病免疫的那部分细胞。准确来说，SOX是内控的一部分，只不过SOX更多强调财务报告层面，确保财务报告的准确性...
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2021-06-12
中国银保监会关于开展银行业保险业 “内控合规管理建设年”活动的通知
中国银保监会关于开展银行业保险业“内控合规管理建设年”活动的通知内审网关注到，6月8日，银保监会发布《关于开展银行业保险业“内控合规管理建设年”活动的通知》。《通知》要求，各银行保险机构要对照工作要点深...
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2021-06-02
创新医疗管理股份有限公司2020 年度内部控制的自我评价报告
创新医疗管理股份有限公司2020 年度内部控制的自我评价报告创新医疗管理股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合...
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2021-05-17
维维食品饮料股份有限公司2020 年度内部控制评价报告
维维食品饮料股份有限公司2020 年度内部控制评价报告维维食品饮料股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体...
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2021-05-16
珠海格力电器股份有限公司内部控制制度
珠海格力电器股份有限公司内部控制制度第一章 总 则第一条 为加强珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共...
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2021-03-25
报告模板 | 计划物控部专项审计报告
内审网评分：82分（满分100分）内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度，取长补短、互通有无，共同成长，也为行业发展贡献力量。如您有优秀的审计案例、报告，我们欢迎去敏（屏蔽具体单位、个人名...
1995
2021-03-23
关于加强中央企业资金内部控制管理有关事项的通知
关于加强中央企业资金内部控制管理有关事项的通知 国资发监督〔2021〕19号 各中央企业：为贯彻党中央、国务院关于防范化解重大风险决策部署，落实国企改革三年行动要求，加强中...
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