内控审计
12647
2
2024-01-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此：学习最新培训课程】 重磅赠送：优质题库、全套教材、模拟考试！高效学习，助力一把过！ 【本年CIA考试：报考、注册...
1666
2023-11-29
2024实务课程计划:审计/内控/财税/金融（全年计划·收藏） 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示：《培训文件》及《报名表》可扫码添加报名对接老师微信获取， 可点此查阅《培训文件》在线版本 更新：4月“对标一流，数字化审计实践与企业增值”课程变更至深圳举办，4...
2250
2024-01-07
风险管理、内部控制与合规管理-2024研修班-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2024〕4号关于举办“微咨询课程：风险管理、内部控制与合规管理” 研修班的通知 各相关单位： 近年来，由于内控体系跟随风险变化动态调整...
1522
2023-06-12
《企业内部控制基本规范》 置顶
财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于 印发《企业内部控制基本规范》的通知 财会[2008]7号中直管理局，铁道部、国管局，总后勤部、武警总部，各省、自治区、直...
2987
2023-01-18
制度管理审计：“十个必审”和“五个注重”【付费内容】 置顶
近期，-些小伙伴问到,单位领导让审计部门在2023年对制度管理情况,进行全面审计，大家原以为很简单的制度审计, -但被领导直接关注,还加上“全面”二字,心里竟一下没底了。制度审计到怎么审?相信，但凡从事审计工作的小伙伴,...
4659
2019-11-14
【报告模板】内部控制自我评价报告（格力电器）
珠海格力电器股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告 珠海格力电器股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简...
2890
2019-11-14
企业内部控制基本规范 (财政部、证监会、审计署、银监会、保监会)财会[2008]7号
财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知财会[2008]7号 财政部证监会审计署银监会保监会二00八年五月二十二日 附...
4933
2019-11-13
【报告模板】某科技股份有限公司财务内控管理审计报告
内审网评分：65分（满分100分）发现问题的领域、建议角度可供参考借鉴，但文字表述和报告结构有较大提升空间。内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度，取长补短、互通有无，共同成长，也为行业发...
1514
2019-11-05
这才是制度和控制的尊严！麦当劳1590万美元年薪的CEO，因违反公司规定被开！
Mr.内审：个人一直在不同场合表示，一个组织、一个集体、一个团队，良好的控制，最核心、最坚实的基础在组织的控制环境，如：文化、基调、氛围、使命、愿景、价值观…，控制实施的关键则以健全、科学的控制设计为前提，而控制最终效果如何还是在于控制...
2677
2019-09-08
企业反腐败 | 王健林唯一直管审计部，万达4名高管竟贪腐近亿元，你怎么看？
Mr.内审：这两天，万达4名高管贪腐近亿元的消息刷屏，号称在万达唯一被王健林直管的审计部也因此再上头条。看到这则新闻，特别是看到“审计直管”与“亿元贪腐”两个貌似矛盾现象，不少朋友颇为困惑，好几个朋友很快在微信给我留言，询问对此事的看法...
6760
2019-08-27
内控实务 | 揭秘！成功的应收账款事前、事中、事后全过程管理是这样子【干货】
谈到应收账款管理，作为营销业务人员，可能会说，营销人员只负责订货签合同，应收账款管理是会计该管的事，与我们无关，其实这样理解是片面的;作为会计，可能会说，应收账款不就是销售了增加应收账款，回款了冲销应收账款吗？有什么好管理的呢？如果会计...
5171
2019-08-09
内控实务 | 5大措施，搞定差旅费陈年积弊！
差旅费是指单位工作人员临时到常驻地以外地区因办理公务而所发生的城市间交通费、伙食费、住宿费、市内交通费及其他费用，差旅费是单位的一项重要的经常性支出项目。由于差旅费在报销中涉及的费用类型较多，标准不一，容易超范围超标准报销，同时因差旅费...
4602
2019-06-11
工程审计 | 基于PDCA循环，对工程变更进行全过程控制思考（纯实务·干货）
一、何为工程变更由于工程项目建设周期长，涉及的经济关系和法律关系复杂、受自然条件和客观因素的影响大，导致项目在实际建设过程中与招投标时相比难免会发生一些改变，这些改变包括设计方案和施工方案的变更、工程量清单数量的增减、工...
3954
2019-05-17
存货仓储审计 | 建议从这4个方面入手！（前辈无私分享·纯干货）
存货与仓储循环是企业生产经营中的重要环节，涉及到供应、生产、销售的各个环节，所以对其加强控制和管理就显得非常重要。而对存货与仓储循环的审计是注册会计师应关注的项目，特别是在针对该循环设计的审计程序的同时，还应实施分析程序，以便能更好地了...
5361
2019-04-25
怎能不知：内控自评（CSA）工具在公司治理中的实战应用
一、到底什么是内控自评的内部控制自我评估（Control Self-Assessment，CSA）简称为内控自评，指一种公司的内部为了完成风险和目标控制的实现，进行内部系统控制恰当性及有效性自我评价的方法和新型工具。内控自评将传...
4094
2019-03-22
波音737-MAX空难，血腥而致命的控制缺陷！
-1-2019年3月10日，埃塞俄比亚航空从亚的斯亚贝巴飞往肯尼亚内罗毕的ET302航班失事，航班上搭乘着149名乘客和8名机组成员无一人生还。失事飞机上有8名中国人。该失事航班ET302的机型为波音737-MAX8客机，是于2...
4630
2019-01-11
固定资产科目的内控关注点
笔者这个系列的文章，主要是从报表科目出发，来点出该报表科目背后的内控关注点，以便于内控人员在进行实施时，看到财报相关目标时无从下手，但由于仅是从报表出发，是无法覆盖到内控整体面的，这点各位同学一定要清楚。后续笔者将会从内控应用指引的1...
6747
2018-12-12
某医院建设工程项目内部控制审计报告
内审网评分：75分（满分100分） 内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度，取长补短、互通有无，共同成长，也为行业发展贡献力量。如您有优秀的审计案例、报告，我们欢迎去敏（屏蔽具体单位、个人名称）后在内审网...
2612
2018-11-19
11个风险点！采购业务审计必须识别
1.法律层面：采购行为违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失；2.制度层面：制度不健全或有漏洞，制度执行不到位和监督考核不力，导致违纪违规问题发生；3.需求计划：物资需求计划不明确、不及时，变更频繁，不能够有效满足企业运...
2474
2018-10-17
大咖总结：分支机构内部控制的7个常见风险，你察觉到几个？
内部控制制度是现代企业制度的重要内容，也是降低财务风险的重要举措。没有内部控制系统的企业财务报告不一定无可靠性，但是财务报告一旦不可靠，则企业的内部控制系统必定无效。有效的内部控制系统只能合理保障企业财务报表的可靠性，内部控制制度不是万能...
热门网课
- 8683 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 8407 【2024高级/初级/中级审计师考试,高审评审培训课程】
- 5329 【课件】审计方案+报告+证据+审计能力建设+经济责任审计培训课程
- 5206 【课件】国有企业审计与内部控制
- 4738 【经济责任审计·准则解读】课程
- 4419 【绩效审计与内部控制审计】培训课程
- 4035 【建设工程全过程审计】培训课件
- 3935 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 3901 【EPC工程总承包项目管理与审计实务】培训课程
- 3505 【工程项目招投标风险管理与审计】培训课程
- 3281 【建设项目竣工决算审计】培训课程
- 3007 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程+题库+模拟考试
热门好书
- 6156 《企业内部审计全流程指南》
- 5529 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 4927 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 4585 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 4561 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 4518 《内部审计工作法》
- 4499 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 4287 《金融机构审计实务指南》
- 4265 《舞弊审计实务指南》
- 4241 《企业内部控制全流程实操指南》
- 4157 《财务审计实务指南》
- 4109 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 4070 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 4036 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 3966 《业内部控制架构设计实操手册》
- 3674 《企业内部审计实务详解》审计程序+实战技法+案例解析
