内控实务
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2026-06-16
AI 与业务双驱动：采购与供应链审计 实战课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕47号 关于举办“AI与业务双螺旋驱动的采购与供应链审计实务”研修班的通知各相关单位：数字化浪潮下，市场...
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2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
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2025-02-20
内控建设：内部控制搭建\诊断\优化-咨询服务 置顶
内控不是羁绊，赋能高效发展，助力行稳致远——专注于内控体系建设咨询服务—— 在市场竞争日趋激烈、合规监管越来越严、风险挑战持续加剧的当下，企业内控体系的薄弱环节可能成为成长型企业发展的致命短板：管理粗放、内控...
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2020-10-21
企业内部控制评价指引 置顶
企业内部控制评价指引第一章 总 则第一条 为了促进企业全面评价内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。...
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2024-04-03
比亚迪：2023年度内部控制自我评价报告
比亚迪股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告比亚迪股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合比亚迪股份有限公司（以下简称...
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2024-04-02
“业财融合实务与案例” （线上+线下）2024研修班-培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2024〕12号关于举办“微咨询课程：业财融合实务与案例”（线上+线下）研修班的通知各相关单位：财政部发布的《管理会计基...
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2023-12-25
【已作废】企业内部控制审计指引实施意见(会协〔2011〕66号)
企业内部控制审计指引实施意见（已作废，点此查看2026年修订版）会协〔2011〕66号为了规范注册会计师执行财务报告内部控制（以下简称内部控制）审计业务，明确工作要求，提高执业质量，维护公众利益，根据中国注册会计师审计准...
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2023-11-23
各类印章详解、风险汇总：公章、电子章、合同章、财务章、发票章…
一、公司印章分哪几种，分别有什么用途?公司印章主要分为五种：（1）公章，用于公司对外事务的处理，工商、税务、银行等外部事务处理事需要加盖。（2）财务专用章，用于公司票据的出具，出具支票时需...
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2023-11-01
内部控制评价办法
内部控制评价办法第一章 总 则第一条 为了促进XX公司（以下简称“公司”）全面评价内部控制的设计与运行，规范公司内部控制评价程序，揭示和防范风险，促进公司健康可持续发展。根据《公司法》、《企业内部控制基本...
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2023-10-12
关于征求《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知（征求意见稿）》意见的函
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局，财政部各地监管局，有关单位：为深入贯彻落实党的二十大精神和中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强财会监督工作的意见》以及《国务院关于进一步提高上市公司...
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2023-10-06
全解：哪些项目，必须招标（收藏）
浅析《必须招标的工程项目规定》2018年6月，国家发展改革委印发《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委令第16号，以下简称“16号令”），对实施18年的《工程建设项目招标范围和规模标准规定》进行大修改。...
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2023-09-19
“会计档案无纸化政策与实操” 培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2023〕21号关于举办“会计档案无纸化政策与实操”培训班的通知各相关单位：十九届五中全会提出，中国的经济社会发展应准确把握新发展阶段、深...
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2023-08-24
“对标一流：华为的内控与风险管理体系” 培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2023〕40 号关于举办“微咨询课程：对标一流·华为的内控与风险管理体系”研修班的通知各相关单位：在我...
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2023-08-10
《中国上市公司2023年内控白皮书》（附下载）
【提示】在内审网或审计网校公众号回复“2023内控白皮书”下载完整版白皮书《中国上市公司内部控制白皮书（2023年）》（下称《白皮书》）近日正式发布。《白皮书》显示，上市公司在实施内部控制评价过程中，普遍存在着过...
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2023-07-28
党委书记、董事长、总经理：权责清单（收藏）
党委书记权力清单1、在上级党组织领导下，根据党章规定，全面加强党对国有企业的领导，贯彻执行重大事项党委前置研究制度，充分发挥党委把方向、管大局、促落实的政治核心和领导核心作用。2、拟定年度...
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2023-06-23
供应商评价表、调查表、评审记录表、评级表（模板）2/2
1、供应商评价表2、供应商调查表3、供应商评审记录表供应商名称...
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2023-06-23
供应商评价表、调查表、评审记录表、评级表（模板）1/2
1、供应商评价表供应商名称联系人...
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2023-04-19
合同风险清单（收藏）
合同风险清单序号风险名称风险描述...
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2023-03-29
XX公司20XX年固定资产年终盘点报告
XX公司20XX年固定资产年终盘点报告 根据《固定资产管理制度》以及20XX年XX部工作计划及部门职责, XX部于20XX年1月4日至20XX年1月9日期间组织了年终固定资产盘点，盘点方式为全盘。盘点情况如下: 一、固定...
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