内控实务
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位： 2026年全新开启，在新的发展阶段，内部审计要在各单位工作大局中精准定位，持续加强自身建设，积极主动作为，充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
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2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
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2025-02-20
内控建设：内部控制搭建\诊断\优化-咨询服务 置顶
内控不是羁绊，赋能高效发展，助力行稳致远——专注于内控体系建设咨询服务—— 在市场竞争日趋激烈、合规监管越来越严、风险挑战持续加剧的当下，企业内控体系的薄弱环节可能成为成长型企业发展的致命短板：管理粗放、内控...
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2023-02-14
存货内部控制：12个子流程，56个常见风险点（收藏）
子流程风险点存货入库错收产品/材料物资或将不应接收的产品/材料物资入库验收单与实际收...
2009
2022-11-28
提个醒！关于内控的5种错误认知…
内控越来越多的被各界提及，但有多少人真正了解所谓内控呢？内控体系常被人默认为指定各种各样的制度对企业业务进行约束。现实中，出现了许多在内控管理中错误的观点，比如：1.“内部控制是审计部门的事”、“内部控制...
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2022-10-26
中国上市公司2022年内部控制白皮书
点此下载：完整版《中国上市公司2022年内部控制白皮书》据上证报中国证券网消息，《中国上市公司2022年内部控制白皮书》（下称《白皮书》）近日正式发布。《白皮书》显示，目前上市公司仍存在内控信息披露质量有待提升、...
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2022-10-22
昆明川金诺化工股份有限公司关于就云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月22日收到中国证券监督管理委员会云南监管局行政监管措施决定书[2022]...
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2022-10-18
审计与内控了解：期货套期保值的风险有哪些？
期货套期保值的风险：基差风险、保证金风险、投机风险、管理与运营风险、交割风险、流动性风险。除了这些主要风险，决策者的不理性决策、内部风险管理制度的不完善、技术操作、政策变化等因素都会对套期保值的结果产生影响，使得在套期保值中直接或间接地...
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2022-08-20
2022年半年度董事会经营评述
威贸电子 / 文；内审网 / 整编威贸电子2022年半年度董事会经营评述一、业务概要公司处于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）中的“其他电子设备制造（C3990）”，是一家...
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2022-08-15
财务公司风险评估报告（收藏）
云煤能源 / 文；内审网 / 整编云南煤业能源股份有限公司关于对云南昆钢集团财务有限公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的相关要求，云南煤业能源股份有限...
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2022-08-10
2022年半年度内部控制自我评价报告
科新机电 / 文；内审网 / 整编四川科新机电股份有限公司 2022年半年度内部控制自我评价报告 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引...
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2022-08-05
公司内控自评“风险评估”环节底稿模板（妥存）
编号控制目标 评价内容是否适用是否关键控制...
1645
2022-08-01
彻底学会：“控制环境”，怎么自评？（底稿模板）
编号控制目标 评价内容是否适用是否关键控制...
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2022-07-28
企业关键领域风险清单（65个）
一级风险二级风险编号二级风险名称二级风险描述1.战略风险（即由于战略制定和实施的流程无效、低效或...
1882
2022-07-27
付款审批权限表-分支机构
付款审批权限表-XX子公司序号付款项目或性质项目特征经办复核...
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2022-07-27
集团及分支机构审批权限表模板（全套）
提示：小伙伴们、同学们，由于表格较大，部分手机显示不佳，可以在电脑打开，或复制保存在本地。1.付款审批权限表-集团本部 2.付款审批权限表-分支机构 3.业务或支出申请...
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2022-07-24
内控建设：8W工作法
内审网 / 整编1、Why（为什么要完善内控？）有人问，我们没有内控不也做得蛮好？其实这个问题本身就有问题。要知道只要有组织，就不可能没有内控，无非是控制全面点还是片面、严格还是马虎、精细还是粗旷的区别。...
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