各类型审计
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2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规（全年计划·收藏） 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示： 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码，添加报名对接老师微信获取， 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知：本年“数...
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2025-05-26
DeepSeek工程审计创新应用、暨工程造价管理与审计实务案例 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2025〕35号关于举办“基于DeepSeek大模型的工程审计创新应用暨工程造价管理与审计实务案例”（线上+线下）研修班的通知各相关单...
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2025-04-07
AI驱动采购全流程风险管理、审计实务课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2025〕47号关于举办“AI驱动下的采购全流程风险管理与审计实务”研修班的通知各相关单位：在数字化经济时...
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2025-03-12
拥抱AI：DeepSeek赋能工程建设项目审计实务-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2025〕3号关于举办“拥抱AI系列课程：DeepSeek赋能工程建设项目审计实务”研修班的通知各相关单位：...
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2025-02-18
费用管理专项审计方案（全流程34方面） 置顶
|| 全文 11000+字。“费用全超预算，报销都是特批，制度干嘛用的？”“请问内审，为什么XX部门可以让下属代替领导报销费用？”“费用想进哪月就进哪月，业绩想做多少就做多少？”“每年支出这么多广告费、会...
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2024-12-27
工程管理专项审计方案： 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审，我们这次装修，明明没有更换防盗门，怎么还收了5万多防盗门的费用，预算怎么做的，没人审核吗？”“刚到冬天，取暖器一开，电源就跳闸，电线这么细，怎么回事呢！”“我们明明要求黑色大理石...
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2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理：专项审计方案（全流程59方面） 置顶
|| 全文 14000+字。近年，人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜，而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审，你们知道吗，XX部门XX员工已经找好工作...
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2024-11-07
重点关注！销售与收款管理专项审计方案（全过程27大方面） 置顶
|| 全文12000+字。“内审，你们了解吗，XX公司退货率如此之高，还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了？”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品，也没看到代销代存文件，还混在车辆上一同发出！”“A...
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2024-10-23
水深猫腻多！采购管理专项审计方案（全流程20方面） 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西，怎么这么慢，流程不能简化些吗？”“XX，我同学单位买的这个材料，价格低不少！”“这批货，没法用，质量太差，严重影响生产效率!”“现在这个行情下，大家都有...
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2024-09-10
仓库管理专项审计方案：关注点、具体审计方法 置顶
“去年堆在2号仓库里的那批不良品，怎么少了一大半？”“我们的仓库竟然存放了别单位的物资，我们没有出租仓库啊”“都没有库存了，怎么没有人通知采购？生产线都要停车了”“XX老师，强烈建议你们审计下仓库管理情况，简直…...
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2024-09-02
合同管理：全周期专项审计方案（含电子合同·详细版·收藏） 置顶
|| 全文10200+字。“合同盖章版，竟然不是审批修改后的最终定稿版！”“领导批完后，经办人员又自行修改了合同条款！”“王XX都离职一个月了，怎么还能收到合同信息推送？”“这么明显的合同陷阱，竟...
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2024-08-27
固定资产维修管理：专项审计方案（10大方面）【付费内容】 置顶
“你不知道？现在这个行情，维修可比销售好挣钱！”“这两年，由于行业景气度或现金流管控原因，我们新购新建资产确实是少了，然而维修费用在持续显著增长…”“我们审计部收到有关固定资产维修频次高、维修质量不佳、维修供应商选择随意...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案：审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”？哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”？而这些年，知名企业（含上市公司）投资失控案例频现，有的审计无法入场、有...
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2023-08-15
IT互联网(含电商)&系统领域审计：100个关注点、审计内容、对应方法（纯干货） 置顶
|| 艾筱倜 / 文 内审网 / 整编©内审网 正文共17300余字。“老师，我在网上搜遍，也没找到关于互联网审计相对完整、实用的资料”互联网、电商领域审计，到底...
21981
2023-08-02
固定资产报废管理专项审计方案（收藏） 置顶
|| 审先生 / 文 内审网 / 整编街头巷尾，常有听闻：变卖废品，是个肥差！此话可谓不无道理。长期以来，包括固定资产报废在内的废品管理并未得到各类组织足够的重视。一些人，因“废”字...
24212
2023-01-18
制度管理审计：“十个必审”和“五个注重”【付费内容】 置顶
近期，-些小伙伴问到,单位领导让审计部门在2023年对制度管理情况,进行全面审计，大家原以为很简单的制度审计, -但被领导直接关注,还加上“全面”二字,心里竟一下没底了。制度审计到怎么审?相信，但凡从事审计工作的小伙伴,...
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2022-08-11
工程审计：实务·培训课程+必读工具书 置顶
工程审计：实务·培训课程 工程审计必读工具书：《工程项目审计实务指南》《房地产企业审计从入门到精通》
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2020-07-24
人员与薪酬管理审计实操指南：关注点、方法、依据…
一、合作型项目人员、薪酬管理1.是否存在由合作方兼任项目部关键管理人员的情况；人员薪酬是否存在由分包方支付的情况；项目部领导班子、中层干部是否经上级单位或项目部正式任命；是否存在未与外聘人员签订合同或协议的情况，是否存在用工风险...
4148
2020-07-22
合同管理审计实操指南：关注点、方法、依据…
篇幅受限，如需Word版本全套指南，可打开内审网公众号回复“SC2020”获取。一、合同台账及档案管理1.是否建立了合同管理制度；是否建立了合同管理台账和合同档案，合同是否编号。检查资料：合同管理制度、合...
3776
2020-07-21
工程分包管理审计实操指南：关注点、方法、依据…
一、工程发包管理1.工程分包是否经过发包人书面同意，是否有发包人的批准文件；是否存在将主体结构工程分包的现象。检查资料：发包人签署的批准文件、工程分包合同。...
3838
2020-07-16
干货！审计实操指南：材料物资管理审计：关注点、方法、依据…
一、材料采购管理1.材料采购审批的内部控制情况。检查资料：采购计划表、请购单、领导审批单、材料采购明细账。检查方式：检查采购计划的编制、审批，与财务账面进行核对，核实是按计划采购情况。（也...
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2020-07-16
研发项目审计方法分享
研发审计到底审计哪些东西？研发审计涉及到的内容很多，比如从项目的立项、研发的实施、样本的试制、小试、中试。这其中还涉及到项目中的人员绩效考核、设备材料的购置、项目进度的控制、项目的效益。1．研发的流程...
4427
2020-07-15
审计实操指南（2）：集中采购与固定资产管理审计：关注点、方法、依据…
审计实操指南 （以建筑业为例）目录第一章 财务管理一、货币资金管理二、财务基础工作与会计核算管理三、应收款项及存货管理四、负债管理五、税务管理六、完工项目的财务管理...
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2020-07-14
审计实操指南(1)财务管理审计：关注点,所需资料,审计方法,审计依据…
目录 第一章 财务管理一、货币资金管理二、财务基础工作与会计核算管理三、应收款项及存货管理四、负债管理五、税务管理六、完工项目的财务管理第二章 集中采购管理一、集采...
4333
2020-07-13
XX学院 建设工程项目全过程审计实施办法
XX学院 建设工程项目全过程审计实施办法 XX院审〔2019〕1号 第一章 总 则第一条为加强学校建设工程项目（以下简称建设项目）的...
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2020-07-12
酒店行业3大舞弊手法，及审计要点、策略…
近期组织了对多家酒店的审计工作。结合本人以前曾经在酒店业从事过的财务会计工作，基本掌握了酒店业的经营特点和业务流程。基于这些特点和流程，笔者总结出一些对酒店业进行审计的关注要点。一、酒店业的经营特点1、酒...
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2020-07-11
商业银行绩效审计实务探析
作为管理审计范畴的绩效审计，伴随着内部审计理论与实务的发展，已逐步被商业银行认知、接受和尝试。在认知、接受和尝试的过程中，如何在有关理论、法规、行为规范的指导下，根据商业银行对绩效审计实务的客观需求进行深入探讨，探寻商业银行绩效审计的实...
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2020-07-11
你没看错！他家出纳就这样，干走2680万…（案例收藏）
Mr.内审：秦人不暇自哀，而后人哀之；后人哀之而不鉴之，亦使后人而复哀后人也。今天分享的这个资金管控的最新案例，再一次表明，智慧的古人早就看透的规律，时至今日，貌似未曾丝毫改变。相信，但凡审计人员，几乎都会关注资金管控领...
2028
2020-07-10
6大方面入手！搞定承包工程财务专项审计…
承包工程财务风险主要表现为虚增工程造价、挪用房地产开发贷款、挪用工程借款、隐瞒施工成本欠款、使用工程材料假发票及发生重大施工安全事故等风险，开展承包工程财务风险专项审计，就是针对承包工程财务风险源进行审计，主要包括以下六个方面。...
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2020-07-08
车辆和油费审计步骤与方法
车辆的使用是否符合规定如何做第一步 看制度查看制度规定，关注车辆保管、用车规定、车辆违章的处理、车辆维修等行政管理制度。第二步 访谈...
1895
2020-07-06
20种舞弊审计方法无私分享…
1、制定审计方案，检查相关文件、协议，了解机构的设置、管理、程序和实务，检查内部控制制度，评价内控制度的强点与弱点，对内控弱点进行重点审计。2、了解过去曾发生过的舞弊类型，确定舞弊可能存在的领域，审查舞弊者是否使用了不当...
2734
2020-07-06
太接地气了！12个领域舞弊表现形式，及舞弊审计方法大全…
对于舞弊审计，不同的内审人员有不同的看法。有人认为舞弊，比如索贿这种行为已超出审计范围，应属经济犯罪，应该让纪检或者法务的人士来参与，和内审没什么关系；也有人认为作为内审本身就不是政府审计，没有什么资源怎么查；部分人员还认为公司内控很好...
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