XXX：

XX发来《XX公厕建设管理使用情况专项审计调查项目审计发现问题整改工作的函》已收悉。我XX高度重视，认真研究，严格落实《XX公厕建设管理情况专项审计调查项目审计报告》发现的问题，现将整改情况报告如下:

一、加强组织领导，明确责任主体

为确保审计整改工作成效，我街道印发了《XX关于落实XX公厕建设管理使用情况专项审计调查项目审计发现问题整改工作方案》，成立了以XX副主任XX同志为组长的整改工作领导小组，成员为XX办公室（XXXX队、XX管理科）、XX建设工程事务中心（XX中心）、各社区、XX股份合作公司主要负责同志。

领导小组下设办公室，设在综合行政执法办公室（XX管理科），办公室主任由XX副主任程路同志兼任，副主任由XXXX办公室（XX管理科）科长、XX建设工程事务中心（XX中心）副主任担任，负责具体整改工作的跟进落实和监督检查。

二、审计存在问题的整改措施

（一）关于“审计报告”第三条“审计调查发现问题和处理意见”第（一）项的第1点“公厕管理制度不完善，专项普查工作开展不到位”的问题。

1.存在问题：未按规定建立街道一级城市管理工作联席会议制度。

整改完成情况：已完成整改。

整改措施：

（1）建立工作制度。在审计指出问题后，我街道立即对照国家、省、市、区相关工作要求和做法，建立街道一级城市管理工作联席会议制度，于2022年6月9日印发了《关于建立XXXX城市管理工作联席会议制度的通知》。

（2）完善议事机制。为进一步加强辖区城市管理工作的统筹协调，及时研究和协调解决工作中存在的问题，部署各项城市管理工作，确保各项工作任务落实到位，我街道于2022年9月19日印发了《街道城市管理工作联席会议的议事规则》。

2.存在问题：未按规定建立“所长制”。

整改完成情况：已完成整改。

整改措施：针对审计提出的问题，我XX按照领导挂帅、属地管理的原则，自上而下建立所长制组织体系，制定了《XX公共厕所“所长制”工作方案》，明确了辖区市政公厕和社会公厕的总所长、所长、管理员以及保洁员，并且建立健全部门协作联动机制、工作会议制度、定期巡查制度等，从而进一步强化公厕精细化管理。

3.存在问题：公厕专项普查工作开展不到位，部分公厕未纳入监管范围。

整改完成情况：已完成整改。

整改措施：根据《XX智慧环卫系统补录公厕清单（XX区）》要求，对照《公厕数据采集工作要点》，组织有关单位开展公厕专项普查工作，进一步采集和补全XX辖区市政、公园公厕信息，截至2022年6月23日，已将剩余的27座市政、公园公厕的数据导入“XX环卫信息化监管平台”。接下来，我街道将根据实际变化情况及时更新。

（二）关于“审计报告”第三条“审计调查发现问题和处理意见”第（一）项的第4点“部分路段设置的公厕间距较远，难以满足民众出行的如厕需求”的问题。

4.存在问题：位于XXXX的海鲜市场转运站公厕和XXXX社区公厕、XX地铁站公厕和XX园公厕，以及位于XX的XX园公厕和XX会公厕，间距超过800米，不利于解决民众“如厕难、难如厕”问题。

整改完成情况：正在整改中。

整改措施：经现场核实，一是XX市场转运站公厕与XXX公厕间距超800米，现拟向规划部门咨询设置移动公厕，目前正在协调中；二是XX站公厕与XX园公厕间距为1100米，因XX站沿线路段有800米为隧道，路面人流量较少，接下来将组织专题研究移动公厕设置选址；三是XX园公厕和XX会公厕间距内已有对市民开放的XX社区工作站公厕，该公厕距XX园公厕与XX会公厕均在800米内，满足市民日常使用需求。

（三）关于“审计报告”第三条“审计调查发现问题和处理意见”第（三）项的第1点“部分公厕检查监督不到位”的问题。

5.存在问题：部分公厕连续几周进入公厕测评“黑榜”，未能及时对相关问题进行整改。如位于XX道的XX园XX区公厕，该公厕连续3周进入2021年“周三查公厕”情况通报“黑榜”，且3次检查均存在洗手台有积水、面镜有污渍等保洁问题。

整改完成情况：已完成整改。

整改措施：

（1）加强执法。我街道每周定期开展“周三查公厕”专项检查行动，通过管罚结合的方式，督促各责任主体履行管理责任，2022年1月至今累计开展专项检查行动11次，发出“责令整改通知书”7份、“XXX非税收入罚款通知书”4份。同时，我XX对XX山顶X区公厕进行定期检查，确保公厕整改到位和成果保持。

（2）重点督查。严格按照《XX公共厕所管理规范（试行）》，加强对市政公厕和社会公厕的检查监督，将反复出现问题的公厕“XX园XX区公厕”“XX加油站公厕”“XXX综合市场公厕”等社会公厕列为重点检查对象，对不符合维护管理要求的公厕，督促产权单位通过健全管理制度、加强日常保洁力度、提升硬件设施配备水平等有效措施及时整改。

（3）压实责任。制定了《XX环卫一体化PPP项目监管考核办法》，对实施环卫一体化PPP项目的环卫服务企业进行日常考核和企业履约评价，进一步压实企业主体责任，全面提升公厕环境卫生质量。

（四）关于“审计报告”第三条“审计调查发现问题和处理意见”第（三）项的第3点“部分街道公厕环境指数测评排名长期靠后”的问题。

6.存在问题：街道公厕环境指数测评排名长期靠后。根据XX和XX局提供2019年至2021年公厕指数测评数据，审计调查发现，XX街道排名长期靠后且未见明显改善，近三年在全市74个街道中的综合排名为50.21名，连续三年排名较为靠后。

整改完成情况：已完成整改。

整改措施：

（1）升级改造。全面贯彻落实市品质提升办工作部署，按照XX“厕所革命”工作要求，严格对照《XX公共厕所清洁作业指引》的作业标准以及《市公共厕所环境指数测评指标体系》的硬件及管理标准，针对得分较低的公厕进行整改，进一步提升公厕环境品质，目前我XX正在对XX园公厕（半山）、立XX期公厕、XX四期公厕、XX公园公厕等12座公厕进行施工。

（2）强化管养。根据市容环境卫生指数测评要求，督促外包公司持续加强厕所地面、镜面、洗手台保洁，及时配齐纸巾、洗手液等，全面规范便民措施和卫生提示等服务内容，提升市政公厕管养水平。同时由各行业主管部门牵头，督促公厕社会责任主体按照市公共厕所环境指数测评指标标准，完善社会公厕基础设施。

（3）专项整治。根据XX“周三查厕所”情况通报情况，对通报中“公厕指数环境测评85分以下”和列为“十差”的公厕进行整治并形成台账，并按时将情况反馈至XX局，2022年1月至今累计整治“公厕指数环境测评85分以下”公厕17个、“十差”公厕34个。

（4）加强执法。我XX每周定期开展“周三查公厕”专项检查行动，通过管罚结合的方式，督促各责任主体履行管理责任，2022年1月至今累计开展专项检查行动11次，发出“责令整改通知书”7份、“XX非税收入罚款通知书”4份。

三、审计建议采纳情况

X审计X审计发现我XX在2019-2021年公厕建设管理使用中存在的6项问题，尊重事实、评价客观，提出的审计调查意见和建议针对性和指导性强，我XX根据审计意见和建议逐条形成整改清单、突出问题导向、落实销号整改，同时，将对照问题清单进一步加强组织领导，建立健全XX管理工作联席会议制度，完善公厕长效管理机制，充分发挥各部门、各社区的协调联动作用，提高公厕精细化管理水平，多措并举全方位提升公厕环境品质，为市民提供更好的服务环境。

特此报告。

XX处

2022年X月X日

【转载提示】转载内审网原创文章，请在页面顶部注明：本文转载自公众号:内审网（ID:neishenwang），并标识作者信息。

审计报告 |案例 |方法-投稿：neishenwang@163.com

文章来源福永街道办,版权归作者所有，观点不代表内审网立场。部分图文源于网络，已标注作者信息，部分无法查明联系作者及首发来源，旨在促进行业交流共进,仅作学习研究之用，如涉版权或不便分享，后台联系删除。