保洁管理审计:问题清单(整改情况报告)
- 2022-10-19 06:05:00
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202X年X月X日至X月X日,X审计X开展201X年至202X年清扫保洁及垃圾清运相关资金管理使用情况绩效审计工作。根据《XX201X年至202X年清扫保洁及垃圾清运相关资金管理使用情况绩效审计报告》(XXX审报〔2022〕1号)审计意见及指出的问题,我XX高度重视,举一反三,制定整改方案,确定整改期限,责任到人,切实把问题整改到位。现将有关整改情况报告如下:
一、部署审计整改工作
(一)迅速研究部署。立即组织召开审计专项工作会议,对审计意见进行认真学习传达、研究部署。要求以高度的政治责任感认真加以解决,以问题整改的实效推动建章立制、推动工作落实。
(二)压实工作责任。对审计反馈的意见,列出问题清单、建立台账,将整改事项具体落实到责任领导、责任组和具体责任人,明确完成目标和时限,形成一级抓一级,层层抓落实的工作格局。
(三)强化调度督查。构建调度督查机制,坚持一月一调度,一月一督查,对整改工作进行全程督促、检查,强化责任落实,对整改措施不实、敷衍塞责甚至相互推诿而影响整改效果和整改进度的,约谈相关负责人,情节严重的,依据相关规定进行问责。XX分管负责同志定期听取整改[各类审计方法案例报告模板搜索关注公众号内审网可查阅获取,内审网注]落实进展情况汇报,研究解决整改落实中的重要事项和疑难问题,推动整改任务按时间节点顺利进行。
二、落实审计问题整改
(一)关于“环卫指数测评结果不理想”的问题
整改情况:已制定《环卫指数测评结果不理想整改措施》,加快推进“城市管家”项目,引进实力强、信誉好的清扫保洁服务企业,同时加大对环卫服务企业的日常监管,并对考核测评成绩与绩效考核直接挂勾,在招标文件与服务合同列明达标成绩条款。
(二)关于“道路等级管理机制不健全”的问题
整改情况:已根据《XX市政道路和城中村清扫保洁等级认定管理办法》等文件中关于清扫保洁等级认定的相关规定,结合XX环境卫生服务工作实际情况,制定《XX市政道路和城中村清扫保洁等级认定管理办法》。
(三)关于“道路等级认定内部管理不规范”的问题
整改情况:已根据《XX市政道路和城中村清扫保洁等级认定管理办法》等文件中关于清扫保洁等级认定的相关规定,结合XX环境卫生服务工作实际情况,制定《XX市政道路和城中村清扫保洁等级认定管理办法》。
(四)关于“清扫保洁道路面积跟踪管理机制缺失”的问题
整改情况:已根据《XX清扫保洁面积测量和变更实施办法》等文件中关于清扫保洁面积测量和变更的相关规定,结合XX环境卫生服务工作实际情况,制定《XX清扫保洁面积测量和变更实施办法》。
(五)关于“履约监管不严格”的问题
1. 一线保洁人员年龄偏大、合同约束力不够问题的整改情况
采取“两步走”整改方式,第一步:近期采取五项措施,一是项目严格落实员工薪资福利待遇制度,确保项目按时足额发放工资、奖金等,鼓励员工介绍年轻、高素质的成员加入环卫队伍;二是在保持现有队伍稳定性的同时,逐步劝退辖区四个标段65岁以上员工,新入职员工不得超过65岁,患有心脑血管等基础疾病的一律不予以录用;三是提升机械化作业水平,降低环卫工人劳动强度,严禁疲劳、过量工作;四是加强一线环卫工人安全作业培训,特别高温、寒冷天气的规范作业,降低聘用超龄人员的风险;五是加大对辖区保洁企业规范用工的督导检查。第二步:远期采取二项措施,一是推动一线环卫人工资水平大幅提升,让环卫工人不再与低收入人群挂钩;二是推动完善清扫清运合同范本工作,特别是按照渐进式退休的要求,适当调整一线环卫工人年龄上限规定。
2. 落实对环卫人员工资待遇监管不到位问题的整改情况
2020年12月份的工资表,因保洁公司文员工作疏忽未上传,2021年11月已上传。我XX已对清扫保洁企业扣款1000元处理,今后将进一步加强对企业的监管。
3. 未通过系统有效监控清扫保洁时长问题的整改情况
各保洁公司已补充提交作业安排表,严格按照清扫保洁等级作业时长进行作业。
(六)关于“资金使用管理不完善”的问题
整改情况:资金结算审核不严、多计面积造成多付费用问题的起因是202X年街道委托XX工程勘察有限公司对漏测的区域进行重新测量,但由于XX路地理位置特殊,路面清扫属于XX街道,人行道清扫属于X街道,该公司在提交测量报告[各类审计方法案例报告模板搜索关注公众号内审网可查阅获取,内审网注]时将不属于X街道清扫的道路面积XXXXX平方米纳入了X街道清扫保洁范围,导致每月多支付XXXXX元,直至202X年10月,共计多付XXXXXX元。经协调,我XX于202X年X月X日向XX环境产业有限公司追回201X年1月至202X年10月多支付的清扫保洁服务费XXXXXX元,同时通过补充协议方式核减该标段的服务面积。为避免重复发生错误,目前我XX制定了《XX清扫保洁面积测量和变更实施办法》,进一步规范管理清扫保洁面积测量和变更工作。
(七)关于“精细化考核制度执行不到位”的问题
1.未根据实际情况及时修订考核制度、个别考核扣分扣款条款未能有效执行问题的整改情况
从202X年X月起,我街道严格按照《XX环境卫生服务外包企业精细化考核办法》执行。
2.部分标段未纳入精细化系统考核范围问题的整改情况
202X年X月已完成应急标招标工作,目前全部清扫保洁、垃圾清运服务企业已纳入精细化系统考核范围。
三、建立健全长效机制
(一)切实提高业务水平。提高环卫管理人员的专业素质和管理水平,增强项目管理人员的责任意识和服务意识。
(二)有序推动建章立制。将围绕审计反馈的问题进行再清理、回头看,查漏补缺,进一步建立健全制度,以治标促进治本,巩固整改成果,防止问题反弹。对整改工作中已建立的各项制度,坚决抓好落实,确保真正发挥作用。
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2022年X月X日
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