XX民政X202X年度预算执行审计整改情况报告

202X年X月XX日至X月XX日，XX审计X派出审计组，对XX民政X202X年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。针对《审计报告》（X审财报〔202X〕XX号）指出的问题，截止目前，12项问题已全部完成整改。现将整改情况予以公布。

一、问题整改情况

（一）针对“违规报销福利费用”问题

一是进行提醒谈话。派驻纪检监察组对市福彩中心有关情况进行了调查，局主要负责人对市福彩中心主任进行了批评教育谈话；局分管副局长、市福彩中心主任分别对相关责任人进行了提醒谈话。

二是加强学习。市福彩中心召开专题会议加强干部工会制度学习。

三是及时清退。违规报销福利费用已全部缴存到位。

（二）针对“公务车管理不规范”问题

一是市福彩中心修订完善《福彩中心公务用车管理制度》，明确定点加油、定点维修、公务用车审批等事项。

二是市福彩中心严格落实专人负责公务用车使用登记，确保市福彩中心公务用车登记使用规范。

（三）针对“公务接待管理不规范”问题

修订印发了《XX民政X财务管理制度》，严格执行财务管理制度，按规定科目进行会计核算。

（四）针对“未对居家养老护理补贴发放情况进行有效监管”问题

制定了《关于加强养老服务项目绩效管理的办法（试行）》，

按年度、按项目会同财政部门，确定有资质的第三方审计（会计）事务所对养老服务项目进行综合评价。

（五）针对“专项资金使用不及时”问题

一是进一步完善制度。市民政局修订印发了《XX市民政X财务管理制度》，市救助站修订印发了《XX救助站财务管理制度》《XX救助站财务预算管理制度》《XX救助站财务监督制度》，进一步规范资金管理，提高资金使用效益。

二是加强资金管理。市救助站在确保资金专款专用的前提下，加快资金支付进度。强化零基预算，根据实际救助管理工作需要，科学精准测算资金需求。

（六）针对“未按预算用途使用项目资金”问题

一是建章立制。市福利中心印发《预算管理制度》《专项资金使用范围》《市福利中心财务管理规范》《报销管理规范》《市福利中心专项资金管理规范》等5项制度。

二是加强学习教育。市民政局分管领导、市福利中心主任分别对相关责任人进行了提醒谈话；市福利中心财务审批人组织财务科开展财务制度学习，切实加强财务管理。

（七）针对“财务审批不规范”问题

修订印发了《XX民政X财务管理制度》，严格执行财务管理制度，加强学习，严格财务审批，无发票、未附培训文件的公务出差不予报销。

（八）针对“未执行工程质量保证金制度”问题

一是修订《XX民政X财务管理制度》，制度中对合同备案作出明确规定。由局办公室（规划财务科）对各科室（单位）签订的合同或协议进行梳理，按年度编号归档成册，并实行动态登记备案。

二是市福利中心研究通过《施工合同审查及合同履约注意事项》，并根据各项目竣工验收报告所确认的开、竣工时间，完善合同要素。

三是市民政局分管领导、市福利中心主任分别对相关人员进行了提醒谈话。

（九）针对“未按规定收取工会会员会费”问题

印发《关于做好工会会员缴纳会费工作的通知》，自2022年起按年及时足额收缴每位工会会员会费。目前，局机关及各直属单位已足额收缴2022年度的工会会员会费。

（十）针对“部分房产闲置”问题

一是优化使用管理。将市福彩中心几处闲置房产分别改建为福彩综合展示厅、福彩培训中心和中福在线投注设备仓库，用于我市福彩公益文化展示、福彩销售、站点销售人员培训和后勤管理等。

二是开展提醒谈话。市民政局分管领导对市福彩中心主任进行了提醒谈话。

（十一）针对“超标准配置办公电脑”问题

X民政X印发《关于对固定资产进行盘点的通知》，对非国产电脑开展清查。清查处置后，非国产电脑数量已符合《XX市本级行政单位通用办公设备家具配置标准》规定的“台式电脑总数不得超过单位编制内实有人数的120%、笔记本电脑总数不得超过编制内实有人数的40%”的规定。

（十二）捐赠物资未盘点

一是完善制度。市福利中心修订印发了《XX社会福利中心捐赠物资管理规范》。

二是规范管理。市福利中心明确综合办主任为管理人，资产科负责人为责任人。捐赠物资管理职能归资产科，设总仓库管理员一名，负责捐赠物资的收、管、发；各业务部门下设部门仓管员一名，负责捐赠物资领用。资产科每月10日（节假日顺延至上班的第一个工作日）开展对上月捐赠物资进、出库的盘点，综合办在每季度末的最后一周组织对捐赠物资盘点台账、部门领用去向的核查，形成核查记录及结论。

二、下一步工作措施

下一步，我们将按照财务规定和会计制度的要求，加强财务管理和财务核算，正确、完整、全面地反映本单位的财务收支活动。

（一）加强财务管理

严格按照《会计法》和会计制度的规定，进一步加强会计工作的规范化，建立健全财务内部管理制度，组织资产清查，不断提高单位国有资产管理水平。

（二）加强财务队伍建设

组织财会人员夯实专业技术，抓好业务技能培训，强化思想训练，提高财会人员的政策水平和业务素质。

（三）严格预算管理

严格预算管理，合理安排各项支出，确保资金使用合理、有效。

文章来源宣城市民政局网站公示内容 原文链接https://mzj.xuancheng.gov.cn/News/show/1442066.html ,    版权归作者所有，观点不代表内审网立场。部分图文源于网络，已标注作者信息，部分无法查明联系作者及首发来源，旨在促进行业交流共进,仅作学习研究之用，如涉版权或不便分享，后台联系删除。