202X年8月至202X年X月，X审计X派出审计组对XX人民医院医药领域涉及的药品、耗材、医疗器械、后勤服务、工程建设等相关事项及有关资金资产管理使用情况进行了专项审计调查，并出具了专项审计调查报告（X审调报〔202X〕X号）。按照审计整改相关工作要求，现将整改情况予以公告。

一、履行审计整改主体责任情况

医院高度重视审计整改工作，把切实推进审计整改、稳固夯实审计成效作为重要任务抓牢抓实。针对审计报告提出的问题，明确责任科室和责任人，组织召开整改推进会议，深层剖析问题原因，建立健全规章制度，确保整改任务落实到位，并按时报送了《整改方案》及《整改报告》。

二、审计发现问题整改情况

1.“‘十四五’规划部分内容执行不到位”问题

整改情况：一是逐步推进安检系统安装；二是多举措提升科研能力及教学信息化水平；三是对规划内容开展了中期评估[各类审计方法案例报告模板关注公众号内审网可参阅学习,内审网注]，对发展目标及部分重点任务进行了调整。

2.“未及时制定XX城市医疗集团工作方案”问题

整改情况：制定了《XX城市医疗集团工作实施方案（试行）》，将严格按照上级要求履行职责。

3.“未建立医用耗材临床应用登记制度”问题

整改情况：制定了《医用耗材临床应用登记制度》，将严格执行并加强监管。

4.“开展艾滋病防控‘逢血必检’工作不到位”问题

整改情况：一是通过在候诊区粘贴《艾滋病检测咨询服务告知书》等方式加强艾滋病防控工作宣传力度；二是按照“知情不拒绝”原则将艾滋病检测纳入血液检测项目，积极推进艾滋病扩大检测工作。

5.“对企业派驻市医院药学部相关工作人员管理不规范”问题

整改情况：一是制定下发了《药学部第三方驻场工作人员管理制度》，界定了第三方驻场工作人员的岗位职责、人员资质、监管措施等；二是与企业派驻人员签订了保密协议。

6.“违规设置试用环节作为中标依据”问题

整改情况：一是取消不必要的试用环节，严格规范采购行为，在采购文件中进一步明确评审标准，确保采购活动公平、公正、合法。确有必要试用后才能定标的产品，在采购文件中明确提出，并要求试用部门出具正式的试用报告；二是自查了2021年以来的其余项目，未发现类似情况；三是加强对采购工作的监督。

7.“部分采购项目采购流程及合同履行不规范”问题

整改情况：一是组织加强学习政府采购、合同管理等相关制度文件，进一步规范采购文件的编制，严格按照采购文件要求的范围组织采购，并提高合同审核会签效率。二是加强与供应商的沟通，加强合同验收管理工作；三是加强采购部门与临床使用科室的沟通，进一步做好预算金额的测算。

8.“采购内控制度部分内容不符合相关规定”问题

整改情况：修订下发了《XX人民医院采购管理规定及实施细则》，对外请专家数量和采购文件的保存期限等做了相应修改，并严格执行。

9.“个别科室违规使用非医院采购的耗材，涉及金额X元”问题

整改情况：一是将该种耗材经审批通过后列入医院常规采购耗材目录，规范购入使用；二是对相关科室的负责人进行约谈、全体医生进行严肃谈话并宣传相关耗材管理制度。

10.“部分科室高值耗材管理不到位，漏收、少收复杂手术特殊刀使用费X元”问题

整改情况：一是约谈相关科室负责人，难以追回的费用由科室承担；二是再次要求科室严格执行XX省医疗服务价格，建立高值耗材管理台账，确保收费项目应收尽收；三是制定下发《XX人民医院医用耗材管理办法（试行） 》、《医用耗材临床使用技术评估制度》及《医用耗材临床应用登记制度》并严格执行。

11.“高值耗材验收、管理不规范”问题

整改情况：一是制定下发《xx人民医院医用耗材管理办法（试行） 》等3个耗材相关制度并严格执行；二是进一步完善医用耗材精细化管理信息系统，通过信息化手段规范高值耗材验收管理使用记录。

12.“扩容提质项目推进缓慢，导致土地xx亩闲置”问题

整改情况：加强与相关部门沟通，协调推进项目建设。扩容提质项目名称现已变更为“xx人民医院急诊医技楼及核医学楼补短板建设项目”，项目可行性研究报告已通过专家评审及市卫健委审批，已编制项目代建、地勘、设计招标文件初稿，将在五年整改时限内积极推进整改。

13.“疫情防控资金x元实际未真实支出”问题

整改情况：一是根据审计建议终止了相关医疗设备的采购合同，与相关公司就合同不能正常履行进行了违约责任商谈，公司已赔偿违约金、退还专项经费；二是经市卫健委同意，重新组织该种医疗设备招标采购，目前已完成采购流程并已验收付款。

14.“xx固定资产管理制度部分内容界定不清晰，部分资产管理不到位”问题

整改情况：一是修订下发了《固定资产管理制度》、《急救类生命支持类医学装备保障管理制度》等9个资产管理相关制度；二是完成了202x年度固定资产盘点工作，补充了脱落的资产标贴；三是加强日常巡查巡检，持续加强固定资产管理工作。

15.“1台xx检测车闲置”问题

整改情况：医院向市卫健委报送了《关于移动xx检测车使用情况的报告》，根据市卫健委协调意见盘活闲置资产，做好资产交接工作，发挥资产最大效益。

三、审计建议采纳情况

1. 加强政府采购规范管理

一是完善采购管理制度，修订了《采购管理规定及实施细则》；二是加强采购管理，制定了院内《采购项目投标人资格声明及承诺函》及《评审专家承诺书》，并要求评审专家加强对投标文件的审查；三是提升合同会签效率，加强采购合同签署、管理、执行的规范性。

2. 探索医用耗材集中带量采购机制

一是加强耗材使用管理，修订并发布3项耗材管理相关制度，并建立高值耗材管理台账；二是严格落实集中采购政策，将部分未列入常规采购目录的耗材纳入规范采购管理，确保临床合理使用。

3. 强化信息系统和人员管理

一是加强信息系统数据安全，修订《信息系统数据安全保密管理规定》等信息化相关制度；二是制定下发《药学部第三方驻场工作人员管理制度》，界定了第三方驻场工作人员的岗位职责、人员资质、监管措施等；三是与企业派驻人员签订了保密协议。

xx人民医院

202x年x月x日

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