审计新闻
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位： 2026年全新开启，在新的发展阶段，内部审计要在各单位工作大局中精准定位，持续加强自身建设，积极主动作为，充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
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2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
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2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此：学习最新培训课程】 重磅赠送：优质题库、全套教材、模拟考试！高效学习，助力一把过！ 【CIA考试：报考、注册、认...
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2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税：实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课（线上/线下直播）：点此报名参加 》热门网课（录播随时...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案：审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”？哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”？而这些年，知名企业（含上市公司）投资失控案例频现，有的审计无法入场、有...
23553
2023-06-18
内部审计访谈：关键步骤，这24个坑，不要再踩！ 置顶
无访谈，不审计！审计访谈是审计工作中最最常用的方法，是审计人员最最必备的关键技能，也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到，关于审计访谈理论的相关介绍，但是，一旦落到不同实务场景的审计项目中，一旦需要...
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2022-11-08
建设工程施工跟踪审计：重点、方法（35项）
吴德纯 徐梦 / 文；内审网 / 整编工程建设项目跟踪审计是一项知识面广，综合性强的工作，审计人员在工作过程中要认真分析其重点、难点和疑点问 题，不断研究总结改进工作方法，这对减少审计风险，提高审计质量及审计工作水平具有...
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2022-11-07
集团审计：问题清单、整改结果报告（43项）
一、财务管理和会计核算方面的问题整改情况（9个）1．对公司存在的合并财务报表内部交易事项抵销不充分造成多计资产、负债，少计利润问题，已按规定调整会计账目。2．对所属1家单位在办理有追索权的保理业务直接核减应收账款...
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2022-11-06
内部控制管理及检查监督办法
内部控制管理及检查监督办法第一章 总则第一条 为建立健全和有效实施内部控制制度，提高本公司风险管理水平，保护投资者的合法权益，依据《公司法》、《证券法》、《国务院批转证监会<关于提高上市公司质量意见>的通知》...
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2022-11-05
粮油储备企业审计：关键流程、方法（收藏备用）
王奕轩 / 文；内审网 / 整编粮油储备企业部分内部审计要点粮食储备是我国重大战略方针中的一环，做好储备粮仓储管理工作，对保障国家粮食安全、实施粮食宏观调控、平衡粮食供应、确保社会稳定、促进国家经济持续发...
10603
2022-11-04
全记录！食堂财务收支审计案例：背景、目标、方法、发现、体会（妥存）
［案例背景］民以食为天，高校饭菜质量和价格定位是高校饮食管理永恒的主题。因为高校饮食“微利运营”的公益性要求，饭菜应该根据核算成本合理定价，在不亏损的情况下保证饭菜品质和低价格。但是，A大学近期不少学生反映饭菜质量差、定...
5406
2022-11-03
停车场专项审计：问题发现、整改情况说明（收藏）
202X年X月X日至X月X日，XX审计组对我公司经营的国有资产停车场进行了专项审计，发现有停车场运营率较低、收费平台管理软件功能不完善等突出问题，现将相关情况做如下说明：一、停车场运营率较低问题XX公司经营管理停车场共X...
3617
2022-11-02
《商业银行资本充足率监督检查指引》
中国银监会关于印发《商业银行资本充足率监督检查指引》的通知银监发〔2009〕109号各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，邮政储蓄银行：现将《商业银行资本充足率监督检查指引...
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2022-10-30
审计工作：加、减、乘、除...
贺方志 / 文；内审网 / 整编念好“加减乘除”四字经 做好审计工作近年来，莒县审计局不断创新审计工作方式方法，搭建工作载体，推行“加减乘除”工作法，探索出审计工作新思路，实现审计工作跨越式大提升，推进审...
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2022-10-28
公司采购询价、比价管理规定
为进一步理顺集团公司采购价格管理流程，降低集团公司的采购成本，提高集团公司各工厂的竞争力，特对采购询价管理作出以下规定：一、比价运作程序1、采购前由采购人员询价，询价时要以同等技术标准填写...
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2022-10-27
供应商管理制度
第一章 总 则 第一条 目的为建立健全科学、公正、长效的供应商管理机制，对供应商的选择、评价过程实施控制，开发和培育优质供应商，规范供应商管理，优化供应商梯队，促进战略性采购体系建设，持续为集团从外部获取优势资源，提高集...
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2022-10-26
企业监察管理制度
监察管理部（以下简称：“监察部”）作为服务于公司整体经营、管理、发展战略目标的部门，工作重点在于防范公司经营风险，规范公司管理，提高公司运营效率。通过监察部工作，促进公司员工在公司制度规定的授权内自觉履行自己的职责；披露公司及下...
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2022-10-26
集团公司监察工作规定
第一章 总则 第一条 为加强集团内部监察工作，促进廉政建设,提高经营管理水平，根据《中华人民共和国行政监察法》和《中华人民共和国行政监察法实施条例》，结合集团公司实际，制定本规定。 第二条&nbs...
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2022-10-26
中国上市公司2022年内部控制白皮书
点此下载：完整版《中国上市公司2022年内部控制白皮书》据上证报中国证券网消息，《中国上市公司2022年内部控制白皮书》（下称《白皮书》）近日正式发布。《白皮书》显示，目前上市公司仍存在内控信息披露质量有待提升、...
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2022-10-26
资产经营公司专项审计问题发现与整改情况报告
一、资产出租未签合同或收入未及时收取（一）情况说明1.X公司将X仓库8、15号仓库租给W，未签订租赁合同。201X年，X仓库8号、15号仓库租金分别为4.2万元、3万元，共计7.2万元，X公司于2...
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2022-10-24
工程设计管理审计的核心流程
吴永 等 / 文；内审网 / 整编工程设计管理审计的一般流程设计管理审计本质上是管理审计。在审计时需要重点关注设计单位管理，设计方案管理及设计变更管理三个大的风险。一般流程如下：一、检查是否建立设计管理、设计单位...
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