制度模板大全
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2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规（全年计划·收藏） 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示： 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码，添加报名对接老师微信获取， 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知：本年“数...
11425
2023-06-15
一份详细的《费用报销管理制度》（收藏）
为规范各项费用报销及付款程序，加强财务管理，控制成本，切实保障公司利益，特制定本制度。第一部分 报销的审批流程及原则(一)报销流程1.一般的报销流程（预算范围之内或有经审批的费用）经办人—>...
1958
2023-05-24
内部控制监督制度 （2023年5月修订）
内部控制监督制度（2023年5月修订）第一章 总则第一条 为确保XX公司（以下简称“公司”）内部控制制度的建立健全和有效执行，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交...
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2023-04-20
商誉减值测试内部控制制度
商誉减值测试内部控制制度第一章 总 则第一条 为强化商誉减值的会计监管，进一步规范XX公司（以下简称“公司”）的商誉减值会计处理及信息披露，根据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则...
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2023-03-16
中华全国总工会办公厅关于印发《基层工会经费收支管理办法》 的通知
总工办发 〔2017〕32号各省、自治区、直辖市总工会,各全国产业工会,中共中央直属机关工会联合会、中央国家机关工会联合会,全总各部门、各直属单位:《基层工会经费收支管理办法》已经中华全国总工会第十六届书记处第八...
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2023-03-08
医院中层领导干部经济责任审计实施办法
XX医院中层领导干部经济责任审计实施办法 第一章 总则第一条 为加强党对审计工作的集中统一领导，健全和完善医院中层领导干部经济责任审计制度，强化对医院中层领导干部的...
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2023-02-13
上市公司独立董事规则（2022）
中国证券监督管理委员会公告〔2022〕 14 号现公布《上市公司独立董事规则》，自公布之日起施行。证 监 会2022年1月5日上市公司独立董事规则 ...
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2023-02-12
采购质量审计：问题太多，如何整改？（5大方面经验）
目 录第一篇 采购标准编制规范第二篇 委托加工制程质量管理制度第三篇 采购验收实施细则第四篇 不合格购品处理规定第五篇 采购质量改善实施方案...
1195
2023-01-17
公司独立董事及审计委员会年报工作制度
公司独立董事及审计委员会年报工作制度（2023年1月X日经公司第X届董事会第X次会议审议通过）1 总则1.1目的为进一步加强XX公司 (以下简称公司)的治理结构,完...
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2023-01-11
审计整改管理办法（附整改通知函）
审计整改管理办法 第一章 总则第一条 为进一步深化审计管理工作，更好地服务于企业的经营发展，促进审计查出问题的及时整改落实，加速审计成果转化，特制定本办法。第二条 本办法适用于XX集团股份有限公司及下属各...
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2023-01-05
内部控制监督检查制度
内审网 / 整编内部控制监督检查制度第一章 总 则第一条 为规范公司内部控制监督检查行为，保障内部控制监督检查工作的有效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》和《中国内部审计准则》等法...
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2022-12-08
礼金礼品登记上交处理办法（收藏备用）附：礼品领用管理制度
礼金礼品登记上交处理办法为进一步推进党风廉政建设和反腐败工作，确保全员廉洁从业、廉洁用权、廉洁修身、廉洁齐家，根据XX要求，以及XX相关规定，结合XX实际，制定本办法。第一条 本办法所称礼金礼...
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2022-11-06
内部控制管理及检查监督办法
内部控制管理及检查监督办法第一章 总则第一条 为建立健全和有效实施内部控制制度，提高本公司风险管理水平，保护投资者的合法权益，依据《公司法》、《证券法》、《国务院批转证监会<关于提高上市公司质量意见>的通知》...
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2022-10-28
公司采购询价、比价管理规定
为进一步理顺集团公司采购价格管理流程，降低集团公司的采购成本，提高集团公司各工厂的竞争力，特对采购询价管理作出以下规定：一、比价运作程序1、采购前由采购人员询价，询价时要以同等技术标准填写...
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2022-10-27
供应商管理制度
第一章 总 则 第一条 目的为建立健全科学、公正、长效的供应商管理机制，对供应商的选择、评价过程实施控制，开发和培育优质供应商，规范供应商管理，优化供应商梯队，促进战略性采购体系建设，持续为集团从外部获取优势资源，提高集...
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2022-10-26
企业监察管理制度
监察管理部（以下简称：“监察部”）作为服务于公司整体经营、管理、发展战略目标的部门，工作重点在于防范公司经营风险，规范公司管理，提高公司运营效率。通过监察部工作，促进公司员工在公司制度规定的授权内自觉履行自己的职责；披露公司及下...
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