各行业审计
83237
2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规（全年计划·收藏） 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示： 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码，添加报名对接老师微信获取， 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知：本年“数...
21508
2023-08-15
IT互联网(含电商)&系统领域审计：100个关注点、审计内容、对应方法（纯干货） 置顶
|| 艾筱倜 / 文 内审网 / 整编©内审网 正文共17300余字。“老师，我在网上搜遍，也没找到关于互联网审计相对完整、实用的资料”互联网、电商领域审计，到底...
3901
2022-11-23
基于SWOT分析的农商行大数据审计路径探讨——以A农商行为例
钟飞华、陈燕 / 文；内审网 / 整编随着金融科技的深入应用，农商行数据海量式爆炸增长，给农商行审计业务带来了新的挑战。《“十四五”国家审计工作发展规划》提出坚持科技强审，充分运用现代信息技术开展审计，提高审计质量和效率。大数据...
1968
2022-11-22
某市国有企业审计三年工作规划（收藏）
为进一步提升企业审计工作水平，做好市属国有企业运营情况及市属国有企业领导人员经济责任审计工作，根据中办、国办《关于深化国有企业和国有资本审计监督的若干意见》、《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》及其实施细则，以及省两办...
3865
2022-11-16
旅游集团：领导任期经济责任审计整改情况报告（收藏备用）
XX审计：根据XX报〔2019〕X号有关集团主要领导经责审计发现问题的整改通知要求，我集团领导高度重视，严肃认真对待，对审计中发现的主要问题进行了专题分析及任务分解，并要求限期落实整改，现就审计整改情况汇报如下：（一）企...
1885
2022-11-15
传媒集团：关于审计整改落实情况的报告（收藏备用）
20XX年X月X日至X月X日，XX审计X对XX传媒集团进行了审计。我单位于202X年X月X日收到XX审计X送达的审计结果XX《关于XX传媒集团（XX）总XX、XX任期经济责任审计报告》。XX审计X出具的审计结果XX《关于...
8719
2022-11-04
全记录！食堂财务收支审计案例：背景、目标、方法、发现、体会（妥存）
［案例背景］民以食为天，高校饭菜质量和价格定位是高校饮食管理永恒的主题。因为高校饮食“微利运营”的公益性要求，饭菜应该根据核算成本合理定价，在不亏损的情况下保证饭菜品质和低价格。但是，A大学近期不少学生反映饭菜质量差、定...
2683
2022-11-02
《商业银行资本充足率监督检查指引》
中国银监会关于印发《商业银行资本充足率监督检查指引》的通知银监发〔2009〕109号各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，邮政储蓄银行：现将《商业银行资本充足率监督检查指引...
2971
2022-10-26
资产经营公司专项审计问题发现与整改情况报告
一、资产出租未签合同或收入未及时收取（一）情况说明1.X公司将X仓库8、15号仓库租给W，未签订租赁合同。201X年，X仓库8号、15号仓库租金分别为4.2万元、3万元，共计7.2万元，X公司于2...
3029
2022-10-24
工程设计管理审计的核心流程
吴永 等 / 文；内审网 / 整编工程设计管理审计的一般流程设计管理审计本质上是管理审计。在审计时需要重点关注设计单位管理，设计方案管理及设计变更管理三个大的风险。一般流程如下：一、检查是否建立设计管理、设计单位...
2356
2022-10-21
租赁专项审计发现问题与整改情况报告
2019年7-9月，XXX对X进行了201X年度租赁专项审计，审计整体情况良好，现对本次审计中发现的几个问题及其整改情况报告如下:1、不动产所有权与经营管理权分离存在税收损失及涉税风险。此问题由开发区国资...
3238
2022-10-21
房地产公司：审计发现问题及整改情况报告（收藏备用）
房地产公司 / 文；内审网 / 整编XXX：根据《XX项目（XX安置点）竣工决算审计》（X审投报〔2022〕3号）反馈的问题，XX资本投资管理有限公司、XX安居房地产开发投资有限公司高度重视，以问题为导向针对审计...
1653
2022-10-20
供水公司：15项问题，审计整改情况报告（很好）
供水公司 / 文；内审网 / 整编202X年X月X日至X月X日，X审计X对我公司2018年至2020年财务收支情况进行审计，在审计过程中审计人员实事求是、细致认真、依法依规、客观公正地进行了审计，现根据《审计报告》（XX报〔20...
1541
2022-10-19
保洁管理审计：问题清单（整改情况报告）
XXX：202X年X月X日至X月X日，X审计X开展201X年至202X年清扫保洁及垃圾清运相关资金管理使用情况绩效审计工作。根据《XX201X年至202X年清扫保洁及垃圾清运相关资金管理使用情况绩效审计报告》（XXX审报〔202...
1474
2022-10-18
政府投资项目审计：应关注的问题及对策
近期，在政府投资项目审计中发现，一些政府投资项目在投资决策、履行基本程序、项目建设管理等方面存在着诸多问题，一定程度上影响了其社会效益和经济效益的充分发挥。为了减少国有资产损失，提高资金的使用效益，笔者就目前政府投资项目存在的问题及对策...
2319
2022-10-18
公司商品期货套期保值业务管理制度
第一章 总则第一条 为规范XX公司（以下简称“公司”）境内商品期货套期保值业务，有效规避原材料市场价格波动风险，结合公司实际，特制定本管理制度。第二条 本制度所称商品期货套期...
2995
2022-10-18
审计与内控了解：期货套期保值的风险有哪些？
期货套期保值的风险：基差风险、保证金风险、投机风险、管理与运营风险、交割风险、流动性风险。除了这些主要风险，决策者的不理性决策、内部风险管理制度的不完善、技术操作、政策变化等因素都会对套期保值的结果产生影响，使得在套期保值中直接或间接地...
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