审计流程
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2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规（全年计划·收藏） 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示： 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码，添加报名对接老师微信获取， 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知：本年“数...
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2020-10-23
采购流程性专项审计：3个阶段49个重要关注点（）
一、对公司采购制度完善性检查、评价审计准备1、制度与流程：（1）收集公司采购管理制度，评价相关的采购管理控制措施是否完备，采购活动各阶段是否都有相关的管理规范。（2）对供应商资质的审核确认、标书制作、招标...
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2020-10-22
采购专项审计方案（很详细）
目录一、审计目的二、审计预期达到的目标三、审计工作内容四、审计工作范围五、审计期间所用的方法六、审计应关注的风险领域七、时间...
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2020-10-08
XXXX大学预算执行与决算审计实施办法
XXXX大学预算执行与决算审计实施办法第一章 总 则第一条 为进一步加强学校预算执行与决算审计工作，规范审计行为，根据《中华人民共和国审计法》、《教育部关于加强高等学校预算执行与决算审计工作的意见...
1538
2020-10-08
XXXX科技大学财务审计工作流程
XXXX科技大学财务审计工作流程一、审计准备阶段1、根据年度审计计划或接受委托，为审计项目选派审计人员组成审计组、指定审计组组长。...
2294
2020-10-08
XXXX大学专项资金审计实施办法
XXXX大学专项资金审计实施办法 第一章 总 则第一条 为加强审计监督，促进学校规范专项资金管理，提高专项资金使用效益，根据《中华人民共和国审计法》、...
1690
2020-10-08
XXXX大学建设工程管理审计实施办法
XXXX大学建设工程管理审计实施办法第一章 总则第一条 为进一步加强和规范学校建设工程管理审计工作，促进完善内部控制、落实管理责任、提高资源绩效，根据《中华人民共和国审计法》、...
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2020-10-08
XX大学财务收支审计实施办法
XX大学财务收支审计实施办法 第一章 总 则第一条 为规范学校财务收支审计工作，保证审计工作质量，促进学校及其所属单位加强财务收支管理，提高资金的使用效益，根据《中华人民共和...
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2020-08-18
销售审计流程、思路、审计发现分享
销售审计，不同的企业其销售模式是不一样的，所以按照其业务类型，销售需要审计的内容也不相同。对于连锁加盟的连锁企业或者快销行业，他们的销售额在年初的订货会就决定了，这是卖方市场。而对于一些贸易类性的企业，可能是接受客户的图纸，然后交付厂家...
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2020-08-15
审计案例 | 零星修缮工程3大审计发现及应对措施（以医院为例）
为改善公立医院的医疗环境，提高医疗水平，满足医疗需求，近年来政府及医院不断加大对医院新大楼、新院区等基础设施建设方面的投资和建设力度。为维护医院各类新旧建筑物的正常运作、满足不同医疗需求而进行的日常零星修缮已成为医院必不可少的后勤保障工...
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2020-08-12
全面预算执行情况内部审计方法
全面预算管理作为管理层进行整体规划和动态管控的有效工具，在企业发展建设中发挥着战略牵引、组织协调整合资源的积极作用，同时又需要内部审计对其执行过程及效果进行有效评价，并据此加以改进，促进企业经营管理水平的提升。 一、内部...
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2020-08-11
存货审计 | 这18类问题，你是否发现？
存货属于流动资产的范畴，在企业活动资金中占有很大比重，流动性弱，种类杂、数量多、收发频繁，在企业中滞留时间长，变现能力慢，在管理和核算上存在一定难度，容易产生薄弱环节，所以，不法分子常把存货作为偷窃变卖的对象，企业也往往把存货作为调节成...
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2020-08-10
4大方向！全球疫情当前，外贸企业（业务）审计要点分享
我国企业和国外的消费市场结合的纽带，对出口创汇、扩大内需、提供就业、增加税收和拉动GDP的增长起着举足轻重的作用。在几年来对外贸企业的审计中，发现存在着种种问题，下面结合自身审计的情况对外贸企业审计提出一点意见和建议。一、加强内...
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2020-08-06
海外子公司开展内部审计的重要意义
随着越来越多的中国企业走出国门，走入国际市场，对于海外子公司的管理也就越来越多的成为走出去企业所面临的问题，所谓“将在外，军令有所不受”，海外子公司在执行总部的管理政策方面会有误解或者偏差，那么如何对海外子公司进行有效的管理及监督，成为...
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2020-08-05
审计方法 | 很落地！物流运输审计关注点、审计程序及物流基础知识
物流基础知识 首先需要明白物流与快递的差异：物流与快递都属于物流，物流的定义供应链活动的一部分，是为了满足客户需要而对商品、服务以及相关信息从产地到消费地的高效、低成本流动和储存进行的规划、实施与控制的过...
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2020-08-03
建议收藏！绩效审计10种分析方法+20种评价方法
绩效审计是世界审计的主流，是我国政府审计的发展方向。大力推进绩效审计，需要研究绩效审计的方法。着力构建绩效审计评价及方法体系，认真研究、不断摸索和总结绩效审计经验和方法，是审计署提出的审计机关的一项重要任务。所谓审计方法是指审计人员为了...
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