XXX（审计机构/部门）：

按照XXX反馈意见要求，W高度重视，认真研究制定整改方案，精心落实整改工作，对照专项审计的问题，逐条进行了梳理和整改。现将整改落实情况汇报如下。

一、整改工作落实情况

XXX实事求是地指出了W基建工作中需整改的二个项目6个问题和不足。目前，已全部整改到位，具体情况如下：

1、招标控制价审核不严，造成损失浪费11.60万元。

整改情况：整改完毕，长期坚持。一是对负有主要责任的招投标代理单位进行警告，并报送行业主管部门进行处罚；二是针对代理单位控制价编制时错将0.38万元/吨的钢材写成0.38万元/千克，单位编写错误，致使价格增大1000倍，工程结算按规定以中标综合单价进行计算，最终损失的11.60万元，我单位同施工单位协商后已经收回。三是提高相关科室业务水平，严格做好招标控制价复核审查。

2、设计漏项，未及时履行项目设计变更手续。

整改情况：整改完毕，长期坚持。一是自我监督，加强对设计变更实施管理，承担主体作用，履行变更程序；二是优中选优，引进优质勘察设计单位，杜绝设计漏项、优化设计方案。

3、工程建设进度管理不严，未严格履行延期程序。

整改情况：整改完毕，长期坚持。一是严格审核施工、监理单位延期请示报告；二是落实施工合同内的延期处罚方案。

4、工程款支付不及时，工程决算款逾期支付。

整改情况：整改完毕，长期坚持。一是落实专人负责财政资金申请及发票审批，按照“谁联系、谁负责”的原则，加大资金申报及拨付力度。二是加强同项目主管部门沟通，确保申报资金尽快落实。

5、工程建设过程中严格落实履约保证金制度。

整改情况：整改完毕，长期坚持。一是严格执行履约保证金制度，及时收取承包单位银行保函；二是工程完工后，在保修期满后15天内及时退回承包方履约保证金。

6、资金审核不严，未及时返还工程质量保证金。

整改情况：整改完毕，长期坚持。一是立即联系施工企业财务开具质保金收据，退还到期质保金。二是单位财务自查，对所有竣工且账户仍有余额项目专项审查，确保每一笔施工企业漏领质保金及时通知申领；三是落实专人专责，管理人员负责跟进财务审计[内审网注:各类审计方法案例报告模板关注公众号内审网查阅获取]和项目尾款拨付，项目结束一批，关账一批。

7、加强学习，建立完善签证管理内控制度。

整改情况：整改完毕，长期坚持。一是严格执行签证审核制度，当日签证七日内签订完毕；二是落实业主审核职责，部分签证内容包括隐蔽工程和不可追溯的事项，必须由现场管理人员予以确认；三是定期检查签证，对时间不明确、格式不规范页面进行修正。

二、下步整改工作打算

整改工作促进全镇项目管理水平提升，形成了专业有序的工作氛围。但整改工作取得了一定的成效的同时与业务主管部门要求与群众期盼相比还存在着一些差距，需要常抓不懈、常抓常新。下一步，我们继续抓好整改工作，着力在推动建章立制、构建长效机制上下功夫，以“严”的精神、“实”的作风和久久为功、驰而不息的韧劲，深化整改工作落实。

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