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内审网公众号，ID:neishenwang

制度模板大全

时间
热度
83171   2025-02-10

2025年培训课程计划:审计/内控/合规（全年计划·收藏） 置顶

上 海 国 家 会 计 学 院 提示： 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码，添加报名对接老师微信获取， 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知：本年“数...
1229   2021-05-21

XX公司总裁工作细则

珠海格力电器股份有限公司总裁工作细则第一章 总 则第一条 按照建立现代企业制度的要求，依照《中华人民共和国公司法》和 《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）对总裁权限和职责 的...
1437   2021-05-19

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2021年 4 月修订）第一章 总则第一条 为强化华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功 能,做到事前审...
1563   2021-05-18

​华谊兄弟传媒股份有限公司印章通用管理制度

华谊兄弟传媒股份有限公司印章通用管理制度第一章 总则第一条 为规范华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）印章制发、管理 及使用，防范印章管理和使用过程中的不规范行为，根据《深圳证券交易所上市...
2419   2021-05-16

珠海格力电器股份有限公司内部控制制度

珠海格力电器股份有限公司内部控制制度第一章 总 则第一条 为加强珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共...
2224   2021-04-27

比亚迪举报人保护和奖励规定

比亚迪举报人保护和奖励规定比亚迪公司制定举报人保护和奖励规定，鼓励比亚迪公司员工、外单位人员、其他任何知情者参与到比亚迪公司阳光廉洁的监督体系中，积极举报贪污、腐败、欺诈等违法违规行为和违反比亚迪公司规章制度、损害比亚迪...
2489   2021-03-18

全面风险管理办法

第一章  总则第一条 为了建立规范、有效的XX有限公司（以下简称“公司”）全面风险管理体系，防范、控制和化解公司在经营管理过程中可能发生或出现的风险，促进企业健康持续稳定发展，保障企业资产保值增值，根据《中华人民共和国...
3267   2021-03-17

行政事业性国有资产管理条例

行政事业性国有资产管理条例第一章　总　　则第一条　为了加强行政事业性国有资产管理与监督，健全国有资产管理体制，推进国家治理体系和治理能力现代化，根据全国人民代表大会常务委员会关于加强国有资产管理情况监督的决定，制定本条例...
1356   2021-02-28

关于印发《国有企业公司章程制定管理办法》的通知

关于印发《国有企业公司章程制定管理办法》的通知 各省、自治区、直辖市及计划单列市和新疆生产建设兵团国资委、财政厅（局），各中央企业：为规范国有企业组织和行为，加强公司章程制定管理，我们制定了《国有...
4330   2021-01-30

中国工会审计条例

第一章  总  则第一条 为加强工会审计工作，规范工会审计行为，提高工会经费使用效益，维护工会资产安全，根据《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国审计法》和《中国工会章程》，制定本条例。...
2169   2021-01-30

工会预算审查监督暂行办法

第一章　总则第一条　为规范经费审查委员会对工会预算的审查监督，根据《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国预算法》、《中国工会章程》制定本办法。第二条　各级经费审查委员会依照法律、法规和工会有关规章制度...
3198   2021-01-30

总工会专项资金绩效审计实施办法（试行）

杭州市总工会专项资金绩效审计实施办法（试行） 第一章  总  则第一条 为进一步规范专项资金的管理和使用，提高资金使用效益，根据《中国内部审计准则》、《中国工会审计条例》和《工会专项资...
1818   2021-01-30

XXX各级工会主要负责人经济责任审计暂行办法

第一章　总则第一条　为了加强各级工会领导经济责任审计监督，维护工会财务经济秩序，促进工会领导干部廉政建设，保障工运事业的健康发展，根据《工会法》、《审计法》、《中国工会章程》和全国总工会《关于工会各级经费审查委员会组织通...
1716   2021-01-30

总工会内部审计工作办法

杭州市总工会内部审计工作办法第一章   总 则  第一条  为规范审计工作程序，保证审计质量，明确审计责任，降低审计风险，根据《中国工会审计条例》、...
2689   2021-01-30

总工会基层工会审计操作规程（试行）

第一条　为规范基层工会审计业务操作，提高经费审查监督质量和效能，根据《中华人民共和国审计基本准则》和中华全国总工会颁布的《工会审计操作规程（试行）》及《工会经费审查委员会对下一级工会经费审计监督暂行办法》的规定，制定本规程。...
5357   2021-01-08

公立医院内部控制管理办法

公立医院内部控制管理办法 第一章  总则第一条 为全面推进公立医院内部控制建设，进一步规范公立医院经济活动及相关业务活动，有效防范和管控内部运营风险，建立健全科学有效的内部制约机制，促进公立医...
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