各类型审计
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2026-04-22
【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知 置顶
关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与 典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位：在新的发展阶段，内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手，内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
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2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
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2025-12-15
工程项目审计实务（线上+线下）课程通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕3号关于举办“工程项目审计实务（线上+线下）”的通知各相关单位：随着我国经济的快速发展...
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2024-12-27
工程管理专项审计方案： 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审，我们这次装修，明明没有更换防盗门，怎么还收了5万多防盗门的费用，预算怎么做的，没人审核吗？”“刚到冬天，取暖器一开，电源就跳闸，电线这么细，怎么回事呢！”“我们明明要求黑色大理石...
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2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理：专项审计方案（全流程59方面） 置顶
|| 全文 14000+字。近年，人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜，而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审，你们知道吗，XX部门XX员工已经找好工作...
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2024-11-07
重点关注！销售与收款管理专项审计方案（全过程27大方面） 置顶
|| 全文12000+字。“内审，你们了解吗，XX公司退货率如此之高，还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了？”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品，也没看到代销代存文件，还混在车辆上一同发出！”“A...
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2024-10-23
水深猫腻多！采购管理专项审计方案（全流程20方面） 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西，怎么这么慢，流程不能简化些吗？”“XX，我同学单位买的这个材料，价格低不少！”“这批货，没法用，质量太差，严重影响生产效率!”“现在这个行情下，大家都有...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案：审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”？哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”？而这些年，知名企业（含上市公司）投资失控案例频现，有的审计无法入场、有...
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2022-02-18
原法定代表人XXX同志任期经济责任的审计报告
一、基本情况（一）xx情况Xxx组建于年月，是单位，法人证书号：00000；法定代表人：xxx。制发机关：xxx；登记管理机关：xxx；开办资金：万元。住所：xxx。宗旨和业务范围：截止xxx年x...
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2022-02-17
某股份有限公司生产成本审计案例
案例内容与过程审计人员对于损益形成分别进行了控制测试和实质性测试。(一) 对损益形成进行控制测试通过调查表、流程图对内部控制有了全面，测评与评价对被审计单位进行了控制性测试...
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2022-02-16
仓库管理专项审计报告
内审网 整编根据公司审计工作计划，审计部成立项目组于20XX年X月X日至20XX年X月X日期间，对公司各仓库管理情况进行了专项审计。本次审计，重点关注了仓库管理相关规章制度、流程的建立健全情况，仓库存货出入库及保...
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2022-02-04
工程项目竣工成本锁定的管理建议
项目竣工三个月内锁定成本是项目成本控制的一个重要环节，它充分体现了会计信息提供的及时性。当工程项目达到竣工待结算阶段， 其主要工程量已施工完成，这时就需要对整个项目运行过程中已发生和将要发生的成本进行全面梳理和准确认定。...
4269
2022-01-24
风险梳理！存货审计：怎能止步于“监盘”？
一、存货监盘（一）存货监盘的含义1.存货监盘是一项复合性审计程序在审计过程中，存货监盘审计程序的运用是将审计的观察程序和检查程序相结合的一种审计方法，是一项复合性审计程序。2.存货监盘的目的是获取...
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2022-01-22
采购战略审计、采购组织审计：内容、方法
采购战略审计采购战略审计是指对采购战略制定的合理性和采购战略执行的有效性进行评价与分析。一、评价采购战略制定合理性时需要考虑：（一）采购战略是否明确，采购战略与公司整体战略的匹配程度如何，是否体现安全保障、性价比...
2735
2022-01-20
采购管理审计前期准备工作
采购管理审计前期准备是在具体实施采购管理审计程序之前对各项审计工作作出的准备和安排，主要包括确定审计对象，获取与阅读前期资料，制定审计方案。基本过程包括：一、确定审计对象内部审计人员应综合...
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2022-01-19
采购制度审计：重点关注6大领域！（极简总结）
采购制度审计是指对采购相关制度和规定内容的合法性、设计的合理性、执行的有效性开展审计工作。一、应获取的相关资料包括采购相关制度，采购子流程的实施细则、管理办法或流程规定等。...
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2022-01-18
采购绩效审计、采购系统可靠性审计方法（妥存）
采购绩效考核审计采购绩效考核审计是指被审计单位对采购部门的采购计划和业务执行情况进行系统而客观的考核评价所进行的审计。一、应获取的相关资料包括采购部门和人员的采购绩效指标和绩效评价结果，月度、季度采购分析和总结报...
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2022-01-14
采购验收与付款审计：核心内容、详细方法（收藏）
验收入库审计验收入库审计是指在采购的物资运达公司后或服务提供后，对验收、入库、退货等业务活动的合规性和有效性等所进行的审查和评价。一、应获取的相关资料。包括采购合同、采购订单、货运单、装箱单、出厂检验报告单、采购...
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2022-01-13
采购合同审计实施细则
采购合同审计是对采购合同签订的合规合法性、合同条款的完整性和合法性、采购合同执行的有效性、采购合同管理的规范性等所进行的审计。一、应获取的相关资料包括公司内部有关合同管理制度、采购合同清单、合同正...
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2022-01-12
采购价格审计实务手册
采购价格审计是指对采购价格标准确定的合理性和审批程序的规范性等方面所进行的审计。一、应获取的相关资料包括采购价格管理相关制度、采购价格审批单、价格标准、物价变动信息、市场需求信息、经济政策信息、质量和技术信息、供...
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2022-01-11
供应商管理审计
供应商管理审计是对供应商开发与认证、供应商选择、供应商考核与评价、供应商数据维护等合规性、合理性和有效性进行的审计。一、应获取的相关资料包括供应商资质审查记录、供应商审计报告、供应商质量技术检验报告、合格...
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2022-01-10
招标管理审计：详细审计方法
招标管理审计招标管理审计是指针对需要通过招标形式进行的物资采购和服务采购，对招标前期准备、发标、开标、评标、定标、后期归档等工作的合规性、公正客观性等进行的审计。一、应获取的相关资料包括招标方案及审批文件、招标公...
2260
2022-01-08
采购计划审计：所需资料、主要风险、审计内容（实用）
采购计划审计实务总结采购计划审计是对采购计划中所列价格、数量、质量、采购方式和供应商选择等内容的可靠性、合规性和合理性进行的审计。一、应获取的相关资料包括：货物采购：采购策...
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