各类型审计
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2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规（全年计划·收藏） 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示： 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码，添加报名对接老师微信获取， 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知：本年“数...
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2025-05-26
DeepSeek工程审计创新应用、暨工程造价管理与审计实务案例 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2025〕35号关于举办“基于DeepSeek大模型的工程审计创新应用暨工程造价管理与审计实务案例”（线上+线下）研修班的通知各相关单...
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2025-04-07
AI驱动采购全流程风险管理、审计实务课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2025〕47号关于举办“AI驱动下的采购全流程风险管理与审计实务”研修班的通知各相关单位：在数字化经济时...
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2025-03-12
拥抱AI：DeepSeek赋能工程建设项目审计实务-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2025〕3号关于举办“拥抱AI系列课程：DeepSeek赋能工程建设项目审计实务”研修班的通知各相关单位：...
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2025-02-18
费用管理专项审计方案（全流程34方面） 置顶
|| 全文 11000+字。“费用全超预算，报销都是特批，制度干嘛用的？”“请问内审，为什么XX部门可以让下属代替领导报销费用？”“费用想进哪月就进哪月，业绩想做多少就做多少？”“每年支出这么多广告费、会...
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2024-12-27
工程管理专项审计方案： 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审，我们这次装修，明明没有更换防盗门，怎么还收了5万多防盗门的费用，预算怎么做的，没人审核吗？”“刚到冬天，取暖器一开，电源就跳闸，电线这么细，怎么回事呢！”“我们明明要求黑色大理石...
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2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理：专项审计方案（全流程59方面） 置顶
|| 全文 14000+字。近年，人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜，而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审，你们知道吗，XX部门XX员工已经找好工作...
8931
2024-11-07
重点关注！销售与收款管理专项审计方案（全过程27大方面） 置顶
|| 全文12000+字。“内审，你们了解吗，XX公司退货率如此之高，还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了？”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品，也没看到代销代存文件，还混在车辆上一同发出！”“A...
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2024-10-23
水深猫腻多！采购管理专项审计方案（全流程20方面） 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西，怎么这么慢，流程不能简化些吗？”“XX，我同学单位买的这个材料，价格低不少！”“这批货，没法用，质量太差，严重影响生产效率!”“现在这个行情下，大家都有...
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2024-09-10
仓库管理专项审计方案：关注点、具体审计方法 置顶
“去年堆在2号仓库里的那批不良品，怎么少了一大半？”“我们的仓库竟然存放了别单位的物资，我们没有出租仓库啊”“都没有库存了，怎么没有人通知采购？生产线都要停车了”“XX老师，强烈建议你们审计下仓库管理情况，简直…...
13005
2024-09-02
合同管理：全周期专项审计方案（含电子合同·详细版·收藏） 置顶
|| 全文10200+字。“合同盖章版，竟然不是审批修改后的最终定稿版！”“领导批完后，经办人员又自行修改了合同条款！”“王XX都离职一个月了，怎么还能收到合同信息推送？”“这么明显的合同陷阱，竟...
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2024-08-27
固定资产维修管理：专项审计方案（10大方面）【付费内容】 置顶
“你不知道？现在这个行情，维修可比销售好挣钱！”“这两年，由于行业景气度或现金流管控原因，我们新购新建资产确实是少了，然而维修费用在持续显著增长…”“我们审计部收到有关固定资产维修频次高、维修质量不佳、维修供应商选择随意...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案：审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”？哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”？而这些年，知名企业（含上市公司）投资失控案例频现，有的审计无法入场、有...
24250
2023-08-15
IT互联网(含电商)&系统领域审计：100个关注点、审计内容、对应方法（纯干货） 置顶
|| 艾筱倜 / 文 内审网 / 整编©内审网 正文共17300余字。“老师，我在网上搜遍，也没找到关于互联网审计相对完整、实用的资料”互联网、电商领域审计，到底...
21969
2023-08-02
固定资产报废管理专项审计方案（收藏） 置顶
|| 审先生 / 文 内审网 / 整编街头巷尾，常有听闻：变卖废品，是个肥差！此话可谓不无道理。长期以来，包括固定资产报废在内的废品管理并未得到各类组织足够的重视。一些人，因“废”字...
24192
2023-01-18
制度管理审计：“十个必审”和“五个注重”【付费内容】 置顶
近期，-些小伙伴问到,单位领导让审计部门在2023年对制度管理情况,进行全面审计，大家原以为很简单的制度审计, -但被领导直接关注,还加上“全面”二字,心里竟一下没底了。制度审计到怎么审?相信，但凡从事审计工作的小伙伴,...
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2022-08-11
工程审计：实务·培训课程+必读工具书 置顶
工程审计：实务·培训课程 工程审计必读工具书：《工程项目审计实务指南》《房地产企业审计从入门到精通》
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2019-08-26
全面预算管理 | 认清4大问题，记住6大对策！【干货·收藏】
全面预算可以进行企业资源的整合和再分配，同样可以协调企业的生产经营。在实现企业生产经营目标的基础上，有力推动企业进步。但在企业全面预算执行的过程中还是有很多值得思考的问题。一、企业全面预算执行的重要性企业...
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2019-08-23
预算审计报告 | 关于北京市2018年市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告
内审网评分：90分（满分100分） 国家审计的报告结构、行文逻辑、文字表达值得学习。 内审网鼓励业内伙伴保持谦逊的态度，取长补短、互通有无，共同成长，如您有优秀的审计案例、报告，欢迎去敏（屏蔽具体单位、个人名称）...
3649
2019-08-23
预算审计报告 | 外交部20XX年度预算执行情况和其他财政收支情况审计结果报告
内审网评分：90分（满分100分） 国家审计的报告结构、行文逻辑、文字表达值得学习。内审网鼓励业内伙伴保持谦逊的态度，取长补短、互通有无，共同成长，如您有优秀的审计案例、报告，欢迎去敏（屏蔽具体单位、个人名称...
3625
2019-08-23
预算审计报告 | 发展改革委20XX年度预算执行情况和其他财政收支情况审计结果
内审网评分：90分（满分100分） 国家审计的报告结构、行文逻辑、文字表达值得学习。内审网鼓励业内伙伴保持谦逊的态度，取长补短、互通有无，共同成长，如您有优秀的审计案例、报告，欢迎去敏（屏蔽具体单位、个人名称...
4046
2019-08-23
预算审计报告 | 教育部20XX年度预算执行情况和其他财政收支情况审计结果报告
内审网评分：90分（满分100分） 国家审计的报告结构、行文逻辑、文字表达值得学习。内审网鼓励业内伙伴保持谦逊的态度，取长补短、互通有无，共同成长，如您有优秀的审计案例、报告，欢迎去敏（屏蔽具体单位、个人名称）后...
7443
2019-08-23
请问：你们的IT审计，与财报审计擦出了多少火花？
IT审计（信息系统审计）是对自动信息处理系统及相关非自动处理流程进行检查评估的审计方式。在企业管理方面，IT审计侧重于企业信息管理、IT体系、IT治理及IT运营等审计对象的风险。随着信息技术的不断发展，信息系统已经成为了企业记录财务信息...
5035
2019-08-22
内部审计实务指南第2号――物资采购审计
第一章 总则第一条 为了规范物资采购审计的内容、程序与方法，根据《内部审计基本准则》及内部审计具体准则制定本指南。第二条 本指南所称物资采购审计是指组织内部审计机构及人...
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2019-08-22
经济责任审计 | 4大方面入手，优化央企经济责任审计现场管理【其他企业可借鉴】
中央企业资产总额大，下级公司层级多、数量多，业务涉及面广，经营特点各不相同，决定了中央企业领导人员经济责任审计是组织实施难度较大的审计项目。审计现场管理是否科学合理、高效有序，直接影响审计工作质量的高低和审计项目的成效。结合审计工作形势...
6415
2019-08-14
网络安全审计 | 企业正在屈服于网络安全风险？
最近的网络入侵事件提高了人们对涉及云服务、内部威胁和第三方风险漏洞的认识，反映出网络安全风险可能是多么复杂和相互交织。所有组织都有必要深入了解整个企业的网络风险，包括了解它们的网络文化。在2018年的这篇博文中，我回顾了内部审计...
2002
2019-08-13
查了那么多腐败，发现一个“重大秘密”…
我们发现，有些东西靠不住！家庭出身靠不住。“我是贫苦家庭出身。”“我是农民的儿子。”“我的父母是老党员。”...
6458
2019-08-09
内控实务 | 5大措施，搞定差旅费陈年积弊！
差旅费是指单位工作人员临时到常驻地以外地区因办理公务而所发生的城市间交通费、伙食费、住宿费、市内交通费及其他费用，差旅费是单位的一项重要的经常性支出项目。由于差旅费在报销中涉及的费用类型较多，标准不一，容易超范围超标准报销，同时因差旅费...
3377
2019-08-05
经济责任审计 | 子虚乌有的工程款
子虚乌有的工程款2018年在对某县领导经济责任审计中发现，该县2014年支付的工程款在2018年无任何手续的情况下计入在建工程一小型工程。深挖细究之下，发现该县通过虚报工程，套取资金820万元，用于返还投资商城市基础设施配套费的...
3092
2019-08-02
企业反腐 | 突发！百度数人被刑拘，14人被辞退，涉12起内部腐败事件！
Mr.内审：近期，企业反腐频现高潮，从美团到360，再到小米，这次，接力棒传到了百度手中，详见下文。每当内审网分享相关消息时，都会有小伙伴问到，这些企业都是怎么做到的，怎么把人送进去的？当然，也有人质疑，...
2071
2019-08-02
采购控制 | 供应商名录库很高明？财政部：妨碍公平！政府采购9类做法须重点清理
一些思考不少朋友跟我聊过，从事内审工作，很多场景会让自己陷入无限的矛盾与纠结，甚至陷入或长或短时间的自责与自我否定，确实如此，我也会有类似经历。有时候，我们很肯定管理层的做法...
4563
2019-07-26
收入审计 | 7类收入舞弊手法，与审计策略【干货】
收入流程关键业务活动与舞弊风险 接受客户订购单-连续编号的销售单-信用审批-签订合同-根据已审批的销售单编制发运凭证并发货出库（出库单）-按销售单装运货物发生运费（装运单）-向客户开具发票-客户的签收单-根据单据录入收...
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