各类型审计
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2026-04-22
【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知 置顶
关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与 典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位：在新的发展阶段，内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手，内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
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2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
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2025-12-15
工程项目审计实务（线上+线下）课程通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕3号关于举办“工程项目审计实务（线上+线下）”的通知各相关单位：随着我国经济的快速发展...
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2024-12-27
工程管理专项审计方案： 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审，我们这次装修，明明没有更换防盗门，怎么还收了5万多防盗门的费用，预算怎么做的，没人审核吗？”“刚到冬天，取暖器一开，电源就跳闸，电线这么细，怎么回事呢！”“我们明明要求黑色大理石...
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2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理：专项审计方案（全流程59方面） 置顶
|| 全文 14000+字。近年，人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜，而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审，你们知道吗，XX部门XX员工已经找好工作...
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2024-11-07
重点关注！销售与收款管理专项审计方案（全过程27大方面） 置顶
|| 全文12000+字。“内审，你们了解吗，XX公司退货率如此之高，还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了？”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品，也没看到代销代存文件，还混在车辆上一同发出！”“A...
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2024-10-23
水深猫腻多！采购管理专项审计方案（全流程20方面） 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西，怎么这么慢，流程不能简化些吗？”“XX，我同学单位买的这个材料，价格低不少！”“这批货，没法用，质量太差，严重影响生产效率!”“现在这个行情下，大家都有...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案：审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”？哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”？而这些年，知名企业（含上市公司）投资失控案例频现，有的审计无法入场、有...
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2023-12-04
审计署固定资产投资审计8个方面共368项清单（收藏）
一、重大政策措施和决策部署贯彻落实方面 1.1 违反政府投资管理相关政策规定 1...
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2023-12-02
校长经济责任审计：重要性、特点、关注点（收藏）
关于中学校长经济责任审计的思考中学校长经济责任审计是基层审计机关开展领导干部经济责任审计的重要内容之一，是监督中学校长履职尽责、担当作为的一个重要环节，也是治理校园腐败、推进廉政建设的重要举措。开展中学校长经济责任审计，要践行研...
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2023-11-30
公司招标投标管理制度（办法）
招标投标管理制度 第一章 总则 第一条 为加强XX公司（以下简称“公司”）经营管理，规范招投标活动，保障公司的合法权益，确保工程、货物和服务采购质量，降低成本和费用支出，提高经济效益...
11658
2023-11-29
《中央和国家机关会议费管理办法》及补充通知（2023年）
党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各民主党派中央，有关人民团体：为贯彻落实中央八项规定精神，进一步规范中央和国家机关会议费管理，现就有关事项补充通知如下...
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2023-11-23
各类印章详解、风险汇总：公章、电子章、合同章、财务章、发票章…
一、公司印章分哪几种，分别有什么用途?公司印章主要分为五种：（1）公章，用于公司对外事务的处理，工商、税务、银行等外部事务处理事需要加盖。（2）财务专用章，用于公司票据的出具，出具支票时需...
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2023-11-22
哪些项目，必须实行监理？
建设工程监理范围和规模标准规定（现行有效）第一条为了确定必须实行监理的建设工程项目具体范围和规模标准，规范建设工程监理活动，根据《建设工程质量管理条例》，制定本规定。第二条下列建设...
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2023-11-19
投资管理制度
延伸：对外投资管理专项审计方案投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范XX公司（以下简称公司）的投资行为，防范投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京市...
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2023-11-13
审计案例：复制的餐饮菜单
不久前，湖北省郧西县纪委监委派出第六纪检监察组在日常监督检查时，发现某县直单位后勤账目中有两份“复制”的菜单。“这份培训费用报销单里面，有两张就餐菜单竟然一模一样，两次晚餐价格、菜品一样，甚至连每道菜名书写的顺序都一样，...
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2023-11-10
七大领域专项审计：实务流程、方法要点（收藏）
目录 一、资产审计（含：货币资金、应收款项、存货、固定资产）二、投资、筹资审计三、收入、成本、费用与税费审计四、财务报表审计五、工程管理审计六、工程成本管理...
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2023-11-07
监审案例：公款培训，为何未报销培训费？
“我没有带头做好表率，对纪律缺乏敬畏之心。”近日，因违规借培训名义公款旅游，江苏省常州市溧阳市某局副局长周某受到政务警告处分，在处分决定书上签字时，周某悔不当初。此前，常州市纪委监委在全市开展公款旅游及隐形变异问题专项治...
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2023-11-03
采购审计访谈提纲模板（收藏 参考）
基 础 信 息 审计项目：XX采购专项审计访谈主题：采购管理整体情况访谈时间：2023年11月X日 15:30-16:30访谈地点：XX市 XX...
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2023-11-01
内部控制评价办法
内部控制评价办法第一章 总 则第一条 为了促进XX公司（以下简称“公司”）全面评价内部控制的设计与运行，规范公司内部控制评价程序，揭示和防范风险，促进公司健康可持续发展。根据《公司法》、《企业内部控制基本...
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2023-10-26
内部审计专项审计：问题发现、整改情况报告
202X年X月25日至202X年X月30日，XX审计X派出审计调查组，对XX企业2018年至2020年建立内部审计监督机制情况进行专项审计调查（含重点子企业），202X年9月出具了《XX专项审计调查报告》（X审调报〔202X〕X...
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2023-10-23
另辟蹊径！他们干成一个优秀审计项目（建议学习）
【以案为鉴】租赁合同背后的“秘密”2022年春节前后，XX对B医院财务收支情况进行了审计。审计组进点前，对该院经营状况和管理情况进行了充分的分析研判，通过各种渠道进行了大量外围调查，掌握了丰富的第一手资料，为后续审计工作...
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